重庆市云阳县应急管理局（本级）

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟定我县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关政策草案，组织执行相关行业安全生产规程和地方标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接县人武部、驻云武警部队等参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责县委、县政府对县综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设指导和管理的协调组织，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8.组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，监督指导自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、市级下拨及县级救灾款物并监督使用。贯彻执行自然灾害生活救助政策，指导灾区抓好灾后重建恢复生产工作。组织指导城乡社区防灾减灾工作。

11.依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇（街道）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查考核工作。承担县政府安全生产委员会日常工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15.制定水旱灾害涉及民生方面的，以及森林和草原火灾、地震和地质灾害的应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出县级救灾物资储备需求和应急救援装备规划并组织实施，负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资品种目录和标准，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责县级救灾物资的采购、储运和管理，根据需要下达动用指令。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、技术支撑、社会化服务、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县应急管理局(本级)设12个内设机构：办公室、应急调度科（应急调度指挥中心）、人事财务规划科、风险监测与预案管理科、救灾和物资保障科、火灾救援管理科、防汛地灾救援科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、工矿商贸安全监督管理科、行政审批科（政策法规科）、宣传信息培训科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1933.82万元，支出总计1933.82万元。收支较上年决算数增加137.37万元，增长7.65%，主要原因是人员减少及公用经费压减导致基本支出较上年减少72.08万元，应急管理专项资金支出增加导致项目支出较上年增加209.45万元。

2.收入情况。2023年度收入合计1933.82万元，较上年决算数增加137.37万元，增长7.65%，主要原因是人员减少及公用经费压减导致基本支出较上年减少72.08万元，应急管理专项资金支出增加导致项目支出较上年增加209.45万元。其中：财政拨款收入1933.82万元，占100.0%。

3.支出情况。2023年度支出合计1933.82万元，较上年决算数增加137.37万元，增长7.65%，主要原因是人员减少及公用经费压减导致基本支出较上年减少72.08万元，应急管理专项资金支出增加导致项目支出较上年增加209.45万元。其中：基本支出623.79万元，占32.26%；项目支出1310.03万元，占67.74%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1933.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加137.37万元，增长7.65%。主要原因是人员减少及公用经费压减导致基本支出较上年减少72.08万元，应急管理专项资金支出增加导致项目支出较上年增加209.45万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1933.82万元，较上年决算数增加137.37万元，增长7.65%。主要原因是人员减少及公用经费压减导致基本支出较上年减少72.08万元，应急管理专项资金支出增加导致项目支出较上年增加209.45万元。较年初预算数增加1342.97万元，增长227.29%。主要原因是社会保障和就业支出预算数114.02万元，决算数126.05万元，较预算数增加12.03万元，增加10.55%；卫生健康支出预算数26.13万元，决算数34.4万元，较预算数增加8.27万元，增加31.65%；农林水支出预算数为零，决算数18万元，较预算数增加18万元；住房保障支出预算数34.51万元，决算数31.25万元，较预算数减少3.26万元，减少9.45%；灾害防治及应急管理支出预算数416.19万元，决算数1724.02万元，较预算数增加1307.83万元，增加314.24%。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1933.82万元，较上年决算数增加137.37万元，增长7.65%。主要原因是人员减少及公用经费压减导致基本支出较上年减少72.08万元，应急管理专项资金支出增加导致项目支出较上年增加209.45万元。较年初预算数增加1342.97万元，增长227.29%。主要原因是社会保障和就业支出预算数114.02万元，决算数126.05万元，较预算数增加12.03万元，增加10.55%；卫生健康支出预算数26.13万元，决算数34.4万元，较预算数增加8.27万元，增加31.65%；农林水支出预算数为零，决算数18万元，较预算数增加18万元；住房保障支出预算数34.51万元，决算数31.25万元，较预算数减少3.26万元，减少9.45%；灾害防治及应急管理支出预算数416.19万元，决算数1724.02万元，较预算数增加1307.83万元，增加314.24%。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出126.15万元，占6.52%，较年初预算数增加12.13万元，增长10.64%，主要原因是准备期职业年金清缴增加了7.18万元，职业年金增加了4.02万元，离退休健康休养费增加了2.49万元，机关事业单位部分退休人员一次性退休补贴增加了4.02万元，基本养老保险减少了5.59万元。

（2）卫生健康支出34.4万元，占1.78%，较年初预算数增加8.27万元，增长31.65%，主要原因是疫情环境消杀专项补助增加了10.9万元，人员减少医疗保险缴费减少了2.63万元。

（3）农林水支出18万元，占0.93%，较年初预算数增加18万元，增长100.0%，主要原因是2023年林业项目-森林防火项目18万元为年中追加预算项目。

（4）住房保障支出31.25万元，占1.62%，较年初预算数减少3.26万元，下降9.45%，主要原因是人员减少住房公积金缴费减少了3.26万元。

（5）灾害防治及应急管理支出1724.02万元，占89.15%，较年初预算数增加1307.83万元，增长314.24%，主要原因是人员经费增加了38.07万元，公用经费减少了11.36万元，项目经费增加了应急管理专项资金451.31万元，疫情环境消杀专项补助资金10.9万元，2022年中央自然灾害救灾资金385.3万元，森林防火资金18万元，2023年全市危险化学品烟花爆竹“打非治违”省界检查站专项补助资金9.23万元，应急救援装备购置资金28.18万元，抗旱救灾补助78.56万元，自然灾害救灾资金312.03万元，综合行政执法制式服装和标志购置资金16.53万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出623.79万元。其中：人员经费511.07万元，较上年决算数减少90.7万元，下降15.07%，主要原因是人员减少导致工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。公用经费112.72万元，较上年决算数增加18.62万元，增长19.79%，主要原因是2023年维修（护）费增加了6.67万元，福利费增加了13.98万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.17万元，较年初预算数减少9.63万元，下降46.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年支出数均有所下降。较上年支出数减少0.45万元，下降3.87%，主要原因是一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费10.5万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产监管、自然灾害统筹、防灾救灾减灾等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.50万元，下降47.50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.02万元，下降0.19%，主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费0.67万元，主要用于接待相关部门检查指导工作的领导及工作人员。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降16.25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.43万元，下降39.09%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待5批次52人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费129.08元，车均购置费0万元，车均维护费2.1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出9.43万元，较上年决算数减少44.32万元，下降82.46%，主要原因是2023年我单位未举办大型会议。本年度培训费支出13.33万元，较上年决算数增加0.6万元，增长4.71%，主要原因是2023年应急管理能力建设培训人数有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出112.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加18.62万元，增长19.79%，主要原因是2023年维修（护）费增加了6.67万元，福利费增加了13.98万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额281.12万元，其中：政府采购货物支出281.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额281.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额281.12万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购应急救灾物资及应急救援装备设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和10个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及财政拨款项目支出资金1310.03万元。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：冉红丹    023-55133506