云阳镇人民政府

关于2021年财政预算执行情况

和2022年财政预算（草案）的报告

—2022年1月26日在云阳镇十九届人民代表大会第六次会议上

各位代表：

受镇人民代表的委托，现将云阳镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案报告如下，请予审议，并请各位代表提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的有力监督下，在上级财税部门的大力支持下，全镇干部群众始终紧扣加快发展这一要务，抢抓机遇，细化措施，圆满地完成了镇第十九届人代会制定的各项目标任务，促进了我镇经济建设和各项事业的发展。

（一）收入预算执行情况。

2021年全年总收入3960万元。

1.本级收入：210.87万元

2021年镇域完成财税收入460万元。其中本级收入完成210.87万元，完成预算数的123%,比上年同期减少54%，其中税收收入完成142.22万元，非税收入完成68.65万元，圆满超额完成了全年财税收入任务。

2.转移性收入：上级补助收入3749万元。

（1）一般转移性支付收入1577万元。其中体制补助1492万元，与去年持平，结算补助收入80万元，比去年新增 37万元，固定数额补助收入18万元，与去年持平， 其他一般性转移支付收入-13万元，与去年持平。

（2）专项转移支付收入2172万元，比去年增加247万元。其中一般公共服务3.84万元，公共安全2 万元，文化旅游体育与传媒5万元，社会保障和就业1126万元，比去年增加80万元，卫生健康18万元，比去年减少22万元，农林水382万元，比去年减少64万元，交通运输625万元，比去年增加272万元，灾害防治及应急管理11万元，比去年减少19万元。

（二）支出预算执行情况。

2021年财政总支出 3960万元

1.一般公共服务支出863.2万元，比上年减少113.9万元

2.文化旅游体育与传媒支出51.9，比上年减少0.7万元

3.社会保障和就业支出1415.7万元，比上年增加80.9万元

4.卫生健康支出91.5万元，比上年减少22.7万元

5.节能环保支出6万元，与去年持平

6.农林水支出833.5万元，比去年减少74.5万元

7.交通运输支出625.3万元，比去年增加272万元

8.住房保障支出57.7万元，比去年减少6万元

9.灾害防治及应急管理支出11万元，比去年增加4万元

当年财政收支预算平衡。

从2021年财政收支情况来看，其主要特点是，财政收入稳定增长，财政支出在保工资、保运转、保民生、保还债(“三金”还款15万元）前提下，在惠民生、保基建等方面的作用显著增强。尤其在去年疫情影响下，上级要求压缩运转经费5%的前提下，加大了卫生健康和保障民生方面的支出，同时筹措资金，解决历史遗留问题，把资金真正用到了刀刃上，保障了我镇工作的正常开展。回顾2021年的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全镇经济建设和社会稳定发展，具体做了以下几项工作：

（一）强化收入征管确保财政收入均衡入库。

今年以来财政办全体成员紧紧围绕年初财政目标任务,按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，在组织收入的过程中克服一切不利因素，多次与镇党政领导一起分析税源，与税务部门通力合作，每月和上级财政核对当月财政收入，寻找新的税收增长点，加大协税护税的力度，积极组织各项收入入库，防止跑冒滴漏现象发生，争取一分一厘入库，确保了财政收入的圆满完成。

（二）落实惠农政策，确保财政各项补贴及时足额发放。

全面落实国家惠农政策，切实加强各项财政补贴农民资金的管理，实行“一卡通”集中发放，把这项事关全镇农民切身利益的大事办实、办好。各职能部门职责分明，相互密切配合，共同做好这项工作;其次是加大宣传力度，使广大农民能全面了解党中央的惠农政策。今年以来，各种涉农补贴资金已通过“一卡通”及时足额地发放到农民手中。

（三）统筹安排财力，确保镇政府各部门正常运转。

针对我镇财力总量小，收支矛盾突出的实际，我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需要上来。一是确保了人员经费按月及时足额发放;二是及时兑现政府运转必要的办公经费，场镇建设的各项支出；三是保障精准扶贫、乡村振兴等各项经费的投入;四是确保了全镇基础设施建设投入资金;五是围绕“农业增效、农民增收、农村稳定”这三大目标，村组级道路硬化的投入；六是切实加强项目资金绩效监管，保障重点工程资金拨付进度，七是全力保障疫情防控支出，切实维护我镇干部群众身体健康；八是筹措资金化解历史遗留问题，维护一方稳定，防范风险。 

（四）着力建章立制，抓好财政办内部建设。

财政办建立岗位目标责任制，按照职责分工，加强政治和业务学习，改进作风，求真务实，提高技能，做到工作不推诿不拖延，团结向上，廉洁奉公，争取打造一支政治过硬业务精细的财政小分队。

2021年我们在保证正常支出的基础上，广泛宣传，响应县委县政府号召，压缩运转经费，为打造节约型的政府，我们做到了精打细算，勤俭办一切事业，严格控制会议费、招待费、差旅费、办公费等支出，把有限的财力用到刀刃上。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题。主要表现在：一是财政增收难度加大；二是在财政收入增长的情况下，收支矛盾仍然十分突出，特别是今年乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接、疫情防控、场镇清洁的支出对财政支出的压力较大;三是历史遗留问题较多，债务繁重，只能逐步化解；这些问题我们将在今后工作中努力加以解决。

二、2022年财政预算草案

2022年财政预算收入2837万元，其中本级财税收入171万元，为上年决算数的123%，转移性收入2667万元，比去年增加104万元，专项转移支付收入1083万元。

2022年财政总支出安排 2837万元，主要支出项目安排如下：

（一）一般公共预算基本支出1356.51万元。

1.工资福利支出 1003.48万元；

2.商品和服务支出  265万元；

3.对个人和家庭的补助 86.03万元 ；

4.资本性支出（基本建设）2万元。

（二）一般公共预算项目支出1481.49万元。

1.本级收入171万元安排：

（1）村组织办公经费13.3万元；

（2）本土人才工资20.74万元；

（3）办公楼整治8万元；

（4）残疾就业保障工作3万元；

（5）就业保障工作3万元；

（6）精神病救助补助6万元；

（7）信访维稳5万元；

（8）刑满释放人员重点帮教工作0.6万元；

（9）招商引资8万元；

（10）安全应急支出3.19万元；

（11）党建工作经费4.5万元；

（12）电商运行补助4万元；

（13）法律咨询服务费1.5万元；

（14）广告资料费6万元；

（15）三金三乱还款15万元；

（16）无偿献血补助3万元；

（17）扶贫与乡村振兴衔接资金6万元；

（18）武装工作经费2万元；

（19）场镇运行维护费用19.3万元；

（20）敬老院运行补助-缺口4万元；

（21）人大代表工作经费1万元；

（22）文化工作经费1.5万元；

（23）意识形态工作2万元；

（24）化解债务-归还财政局16年预调资金5万元；

（25）预备费28.37万元。

2.一般转移支付 227.95万元，主要安排

（1）社区组织办公经费2万元；

（2）社区服务群众专项经费2万元；

（3）社区干部生活补助13.9万元；

（4）村四职干部意外险补助0.98万元；

（5）村组织办公经费6.7万元；

（6）村服务群众专项经费20万元；

（7）村干部生活补助104.16万元；

（8）离任村干部补助26.57万元；

（9）村、社区妇女主任工资6.96万元；

（10）社区小组长工资1.44万元；

（11）村小组长工资17.8万元；

（12）社区监督委员会0.24万元；

（13）村（居）务监督委员会2.4万元；

（14）社区干部社保缴费4.49万元；

（15）村干部社保缴费18.31万元。

3.县级专项1082.54万元，安排民政优抚1082.54万元。

2022年财政预算收支平衡。

三、2022年财政工作的主要任务

深化财政改革，强化财政职能，为全面完成2022年财政预算任务而努力奋斗。围绕我镇经济发展和基础设施建设的需要，狠抓财源培植和收入组织工作，不断壮大财政实力。带头建设节约型政府和节约型财政，促进我镇经济持续、快速、协调、健康发展和社会全面进步。

（一）进一步加大财税征管力度，做大、做实财政收入的盘子，实现振兴财政的目标。

加大对农业的投入，将农业资源转化成经济优势进而转化为财政优势，继续推进招商引资工作，加大投入，使其落地生根开花结果，加强与税务部门的协调配合，采取多种措施培植新税源，壮大发展本地实体经济，努力实现2022年财政收入任务的全面完成。

（二）进一步加强财政支出的管理，积极推进政府采购制度。

以保工资、保运转、保民生，保还债为前提，坚持量力而行，量财办事，坚决反对铺张浪费，把有限的财力用来解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。按照县级要求，今年在原预算的前提下，继续压缩公用运转经费5%。政府采购是一种政府行为，因此，要加强政府采购的管理，积极推行政府采购制度，使政府的采购工作逐步走向规范化、制度化和法制化。

（三）进一步提高财政人员的政治素质和业务水平。

作为基层财政干部要及时转变观念，调整职能，把工作重点转移到抓好收入、管好支出上来;集中精力做好“镇财县管”改革的收支结账、对账工作;继续做好惠民政策“一卡通”资金管理工作，加大服务“三农”的工作力度，切实为群众服好务，强化项目资金绩效监管，合理分配调度资金，在保工资保运转保民生保还债的前提下，扎实开展工作，确保2022年的财政工作全面完成。     

各位代表，在新的一年里，我镇财政工作面临的困难多，任务重，压力大。但我们深信在镇党委、政府的英明领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇干部群众的有力支持下，进一步解放思想、开拓进取、不忘初心、牢记使命，狠抓落实，就一定能完成全年的目标任务。