云阳镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案报告

各位代表：

受镇人民代表的委托，现将云阳镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案报告如下，请予审议，并请各位代表提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，全镇干部群众始终紧扣加快发展这一要务，抢抓机遇，细化措施，圆满地完成了镇第十九届人代会制定的各项目标任务，促进了我镇经济建设和各项事业的发展。

（一）收入预算执行情况。

2020年全年总收入3860万元。

1.2020年全镇完成财税收入396万元。其中：本级税收收入完成332万元，完成预算数的173%,比上同期增长54%；非税收入完成64万元，完成预算数的406%，比上年同期减少87%,圆满超额完成了全年财税收入任务。

2. 转移性收入3464万元。一是一般转移性支付收入1539万元。其中体制补助1492万元，结算补助收入41万元， 固定数额补助收入18万元， 其他一般性转移支付收入-13万元。二是专项转移支付收入1925万元。其中公共安全2 万元，文化旅游体育与传媒5万元，社会保障和就业1047万元，卫生健康40万元，农林水446万元，交通运输353万元，住房保障2万元，灾害防治及应急管理30万元。

（二）支出预算执行情况。

2020年财政总支出 3860万元。

1.一般公共服务支出1075.1万元。

2.公共安全支出2.5万元。

3.文化旅游体育与传媒支出52.7万元。

4.社会保障和就业支出1352.9万元。

5.卫生健康支出113.5万元。

6.城乡社区支出1.26万元。

7.农林水支出918.34万元

8.交通运输支出280.1万元

9.住房保障支出58.6万元

10.灾害防治及应急管理支出5万元

当年财政收支预算平衡。

从2020年财政收支情况来看，其主要特点是，财政收入稳定增长，财政支出在保工资、保运转、保民生、保还债(“三金”还款15万元）前提下，在惠民生等方面的作用显著增强。尤其在去年疫情影响下，上级要求压缩运转5%的前提下，加大了卫生健康和保障民生方面的支出，同时筹措资金，解决历史遗留问题，把资金真正用到了刀刃上，保障了我镇工作的正常开展。

回顾2020年的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全镇经济建设和社会稳定发展，具体做了以下几项工作：

一是强化收入征管，确保财政收入均衡入库。今年以来财政办全体成员紧紧围绕年初财政目标任务,按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，在组织收入的过程中克服一切不利因素，多次与镇党政领导一起分析税源，与税务部门通力合作，每月和上级财政核对当月财政收入，寻找新的税收增长点，加大协税护税的力度，积极组织各项收入入库，防止跑冒滴漏现象发生，争取一分一厘入库，确保了财政收入的圆满完成。

二是落实惠农政策，确保财政各项补贴及时足额发放。全面落实国家惠农政策，切实加强各项财政补贴农民资金的管理，实行“一卡通”集中发放，把这项事关全镇农民切身利益的大事办实、办好。各职能部门职责分明，相互密切配合，共同做好这项工作;其次是加大宣传力度，使广大农民能全面了解党中央的惠农政策。今年以来，各种涉农补贴资金已通过“一卡通”及时足额地发放到农民手中。

三是统筹安排财力，确保镇政府各部门正常运转。针对我镇财力总量小，收支矛盾突出的实际，我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需要上来。一是确保了人员经费按月及时足额发放；二是及时兑现政府运转必要的办公经费，场镇建设的各项支出；三是保障精准扶贫、乡村振兴等各项经费的投入;四是确保了全镇基础设施建设投入资金的保障;五是围绕“农业增效、农民增收、农村稳定”这三大目标，村组级道路硬化的投入；六是切实加强项目资金绩效监管，保障重点工程资金拨付进度，七是全力保障疫情防控支出，切实维护我镇干部群众身体健康；八是筹措资金化解历史遗留问题，维护一方稳定，防范风险。 

四是着力建章立制，抓好财政办内部建设。财政办建立岗位目标责任制，按照职责分工，加强政治和业务学习，改进作风，求真务实，提高技能，做到工作不推诿不拖延，团结向上，廉洁奉公，争取打造一支政治过硬业务精细的财政小分队。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题。主要表现在：一是财政增收难度加大；二是在财政收入增长的情况下，收支矛盾仍然十分突出，一些政策性支出、重点项目支出、特别是今年精准扶贫、重点工程项目的支出对财政支出的压力较大;三是历史遗留问题有待逐步化解；这些问题我们将在今后工作中努力加以解决。

二、2021年财政预算草案

2021年财政预算收入2755万元，其中本级财税收入192万元，为上年决算数的48%，转移性收入2563万元。

2021年财政总支出安排 2755万元，主要支出项目安排如下：

1.一般公共服务支出791.12万元，为上年支出的81%

2.文化旅游体育与传媒支出46.89万元，为上年支出的89.2%

3.社会保障和就业支出1312.29万元，为上年支出的98.3%

4.卫生健康支出72.1万元，为上年支出的63.3%

5.节能环保支出6万元，为上年支出的100%

6.农林水支出442.6万元，为上年支出的48.7%

7.住房保障支出56.45万元，为上年支出的88.7%

8.预备费27.55万元

2021年财政预算收支平衡。

三、2021年财政工作的主要任务

2021年镇财政围绕经济发展和基础设施建设的需要，狠抓财源培植和收入组织工作，不断壮大财政实力。带头建设节约型政府和节约型财政，促进我镇经济持续、快速、协调、健康发展和社会全面进步。

（一）进一步加大财税征管力度，做大、做实财政收入的盘子，实现振兴财政的目标。

加大对农业的投入，将农业资源转化成经济优势进而转化为财政优势，继续推进招商引资工作，加大投入，使其落地生根开花结果，加强与税务部门的协调配合，采取多种措施培植新税源，壮大发展本地实体经济，努力实现2021年财政收入任务的全面完成。

（二）进一步加强财政支出的管理，积极推进行政采购制度。

以保工资、保运转、保民生，保还债为前提，坚持量力而行，量财办事，坚决反对铺张浪费，把有限的财力用来解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。按照县级要求，今年在原预算的前提下，继续压缩公用运转经费5%。政府采购是一种政府行为，因此，要加强政府采购的管理，积极推行政府采购制度，使政府的采购工作逐步走向规范化、制度化和法制化。

（三）进一步提高财政人员的政治素质和业务水平。

作为基层财政干部要及时转变观念，调整职能，把工作重点转移到抓好收入、管好支出上来;集中精力做好“镇财县管”改革的收支结账、对账工作;继续做好惠民政策“一卡通”资金管理工作，加大服务“三农”的工作力度，切实为群众服好务，强化项目资金绩效监管，合理分配调度资金，在保工资保运转保民生保还债的前提下，扎实开展工作，确保2021年的财政工作全面完成。  

各位代表，2021年我镇财政工作面临任务重、压力大诸多困难。但我们深信在镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇干部群众的有力支持下，我们进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，一定能完成全年的目标任务。