关于鱼泉镇人民政府2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

各位代表：

受镇人民代表的委托，现将鱼泉镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案报告如下，请予审议，并请各位代表提出意见。 

一、2020年预算执行情况 

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算财政拨款收入执行情况

2020年一般公共预算财政拨款收入3923.99万元。其中，一般公共服务收入816.24万元，国防收入2万元，公共安全收入1.92万元，文化与传媒收入63.34万元，社会保障与就业收入1466.64万元，医疗卫生收入69.7万元，节能环保收入10万元，城乡社区收入658.85万元；农林水事务收入707.16万元，交通运输收入8.5万元，住房保障收入47.24万元，灾害防治及应急管理收入72.4万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出执行情况

2020一般公共预算财政拨款支出3923.99万元，其中，一般公共服务支出1152.73万元，国防支出0.8万元，公共安全支出1.92万元，文化与传媒支出58.54万元，社会保障与就业支出1302.06万元，医疗卫生支出52.6万元，节能环保支出0.3万元，城乡社区支出626.65万元；农林水事务支出670.24万元，住房保障支出47.24万元，灾害防治及应急管理支出10.91万元。

3. 一般公共预算收支平衡情况

2020年，我镇一般公共预算财政拨款收入3923.99万元，一般公共预算财政拨款支出3923.99万元，2020年全镇财政收支保持基本平衡。

（二）2020年政府债务举借偿还情况

1. 2019年底政府债务余额情况

2019年底，全镇政府债务余额197.38万元，其中：三金借款债务余额12.5万元，专项债务余额184.88万元。

2. 2020年地方政府债务偿还情况 

2020年，我镇偿还地方政府债务13万元，其中：偿还三金借款本金12.5万元，偿还新增三金借款利息0.5万元。

3. 2020年底政府债务余额情况 

我镇2020年底政府债务余额为184.88万元，其中：三金债务利息余额21.33万元，专项债务余额163.55万元，三金债务余额和政府债务余额全部在县级核定的限额内，政府债务风险可控。

二、财政工作开展情况及特点

从2020年财政收支情况来看，其主要特点是，财政收入稳定增长，财政支出在保工资、保运转、保民生、保还债(“三金”还款13万元）前提下，在惠民生等方面的作用显著增强。尤其在去年疫情影响下，上级要求压缩运转5%的前提下，加大了卫生健康和保障民生方面的支出，同时筹措资金，解决历史遗留问题，把资金真正用到了刀刃上，保障了我镇工作的正常开展。

回顾2020年的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全镇经济建设和社会稳定发展，具体做了以下几项工作：

（一）强化收入征管，确保财政收入均衡入库

今年以来财政办全体成员紧紧围绕年初财政目标任务,按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，在组织收入的过程中克服一切不利因素，多次与镇党政领导一起分析税源，与税务部门通力合作，每月和上级财政核当月财政收入对寻找新的税收增长点，加大协税护税的力度，积极组织各项收入入库，防止跑冒滴漏现象发生，争取一分一厘入库，确保了财政收入的圆满完成。

（二）落实惠农政策，确保财政各项补贴及时足额发放

全面落实国家惠农政策，切实加强各项财政补贴农民资金的管理，实行“一卡通”集中发放，把这项事关全镇农民切身利益的大事办实、办好。各职能部门职责分明，相互密切配合，共同做好这项工作;其次是加大宣传力度，使广大农民能全面了解党中央的惠农政策。今年以来，各种涉农补贴资金已通过“一卡通”及时足额地发放到农民手中。

（三）统筹安排财力，确保镇政府各部门正常运转

针对我镇财力总量小，收支矛盾突出的实际，我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需要上来。一是确保了人员经费按月及时足额发放;二是及时兑现政府运转必要的办公经费，场镇建设的各项支出；三是保障精准扶贫、乡村振兴等各项经费的投入;四是确保了全镇基础设施建设投入资金的保障;五是围绕“农业增效、农民增收、农村稳定”这三大目标，村组级道路硬化的投入；六是实际切实加强项目资金绩效监管，保障重点工程资金拨付进度，七是全力保障疫情防控支出，切实维护我镇干部群众身体健康；八是筹措资金化解历史遗留问题，维护一方稳定，防范风险。 

（四）着力建章立制，抓好财政办内部建设

财政办建立岗位目标责任制，按照职责分工，加强政治和业务学习，改进作风，求真务实，提高技能，做到工作不推诿不拖延，团结向上，廉洁奉公，争取打造一支政治过硬业务精细的财政小分队。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题。主要表现在：一是财政增收难度加大；二是在财政收入增长的情况下，收支矛盾仍然十分突出，一些政策性支出、重点项目支出、特别是今年精准扶贫、重点工程项目的支出对财政支出的压力较大;三是历史遗留问题有待逐步化解；这些问题我们将在今后工作中努力加以解决。

三、2021年财政预算草案

（一）一般公共预算收支预算草案

2021年财政一般预算财政补助收入预计2768.85万元，比2020年减少29.44%，一般公共预算支出总计2768.85万元。收支相抵后当年一般公共预算收支平衡。

1. 一般公共预算本级收入情况

全镇一般公共预算收入预计2768.85万元，比2020年完成数减少29.44%。

2. 一般公共预算支出安排重点：

——一般公共服务支出666.47万元。主要用于政府及部门事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出，以及相关各类专项业务支出等。

——国防支出0.8万元。主要用于兵役征集相关支出。

——文化体育与传媒支出59.93万元。主要用于文化服务、群众文化活动等支出。

——社会保障和就业支出1474.03万元。主要用于民政类救助，对困难群众的慰问、社会救济、退役军人生活补助、城镇农村低保、三无五保人员及残疾人生活补助等支出。

——卫生健康支出69.12万元。主要用于卫生计生相关支出。

——城乡社区支出35万元。主要用于乡镇公共设施、社区环境卫生等支出。

——农林水支出384.26万元。主要用于农业事业经费、村级补助等支出。

——交通运输支出5万元。主要用于公路养护、车辆购置税等支出。

——住房保障支出46.41万元。

四、2021年财政工作的主要任务

2021年镇财政围绕经济发展和基础设施建设的需要，狠抓财源培植和收入组织工作，不断壮大财政实力。带头建设节约型政府和节约型财政，促进我镇经济持续、快速、协调、健康发展和社会全面进步。

（一）进一步加大财税征管力度，做大、做实财政收入的盘子，实现振兴财政的目标

加大对农业的投入，将农业资源转化成经济优势进而转化为财政优势，继续推进招商引资工作，加大投入，使其落地生根开花结果，加强与税务部门的协调配合，采取多种措施培植新税源，壮大发展本地实体经济，努力实现2021年财政收入任务的全面完成。

（二）进一步加强财政支出的管理，积极推进行政采购制度

以保工资、保运转、保民生，保还债为前提，坚持量力而行，量财办事，坚决反对铺张浪费，把有限的财力用来解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。按照县级要求，今年在原预算的前提下，继续压缩公用运转经费5%。政府采购是一种政府行为，因此，要加强政府采购的管理，积极推行政府采购制度，使政府的采购工作逐步走向规范化、制度化和法制化。

（三）进一步提高财政人员的政治素质和业务水平

作为基层财政干部要及时转变观念，调整职能，把工作重点转移到抓好收入、管好支出上来;集中精力做好“镇财县管”改革的收支结账、对账工作;继续做好惠民政策“一卡通”资金管理工作，加大服务“三农”的工作力度，切实为群众服好务，强化项目资金绩效监管，合理分配调度资金，在保工资保运转保民生保还债的前提下，扎实开展工作，确保2021年的财政工作全面完成。

各位代表，2021年我镇财政工作面临任务重、压力大诸多困难。但我们深信在镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇干部群众的有力支持下，我们进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，一定能完成全年的目标任务。

谢谢大家！