云阳县堰坪镇人民政府2026年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

堰坪镇人民政府下设5个事业单位，即新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。

堰坪镇人民政府内设机构5个，分别是：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1524.26 万元，其中：一般公共预算拨款 1390.94 万元，政府性基金预算拨款 123.22 万元，国有资本经营预算收入 10.1 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元；收入较去年增加98.74万元，主要是一般公共服务经费拨款增加93.87万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1524.26万元，其中：一般公共服务支出515.27万元，公共安全支出2.64万元，文化旅游体育与传媒支出25万元，社会保障和就业支出431.39万元，卫生健康支出28.35万元，城乡社区支出38.22万元，住房保障支出32.76万元，农林水支出327.94万元，交通运输支出81.59万元，灾害防治及应急管理支出10.1万元，预备费18万元，其他支出13万元；支出较去年增加4.92万元，主要是基本支出增加59.91万元，项目支出减少54.98万元。

三、预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1390.94万元，一般公共预算财政拨款支出1390.94万元，比2025年增加4.92万元。其中：基本支出539万元，比2025年增加59.91万元，主要原因是新招录3名行政人员，基本工资调标、晋级晋档、五险二金基数调标，人员经费增加，主要用于保障政府机关在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出985.26万元，比2025年增加38.84万元，主要原因是一般公共服务支出增加50.06万元，文化旅游体育与传媒支出增加19.57万元，社会保障和就业支出减少28.4万元，农林水支出增加180.38万元，交通运输支出减少250.69万元，城乡社区支出增加34.83万元，主要用于基础设施建设、基层政权建设和社区治理建设及低保等困难群众重点工作。

2026年政府性基金预算收入123.22万元，政府性基金预算支出123.22万元，比2025年增加83.72万元，主要原因是农林水支出增加63.89万元。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算5.4万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位无人员出国计划；公务接待费1.4万元，比2025年减少0万元，主要原因是继续贯彻执行只减不增的要求；公务用车运行维护费4万元，比2025年减少0万元，主要原因是继续贯彻执行只减不增的要求，严控“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是牢固树立过紧日子思想，全力降低行政运行成本。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费129.88万元，比上年增加0.28万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款851.94万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3 辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王浩  联系方式：023-55456001