云阳县堰坪镇人民政府2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

堰坪镇人民政府是县人民政府的下一级机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

（二）单位构成。

政府内设机构9个，分别是：党政办（挂党群工作办公室）、经发办（挂统计办公室、农村经营管理办公室、乡村振兴办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办、规建环办、财政办、应急办、综合行政执法办、人大办。

1.党政办公室（挂党群工作办公室）。主要负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，负责党的建设、机构编制、干部人事、群团等职责。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

2.人民代表大会办公室。主要负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。

3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、乡村振兴办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民后扶等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

5.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。    

8.应急管理办公室。负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督管理，应急管理等职责。

9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1562.71万元，其中：一般公共预算拨款1412.02万元，政府性基金预算拨款150.69万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加325.11万元，主要是社会保障和就业经费拨款增加114.15万元、人员经费拨款增加81.81万元、交通运输经费拨款增加82.37万元、住房保障经费拨款增加13.45万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1562.71万元，其中：一般公共服务支出493.52万元，文化旅游体育与传媒支出8.63万元，社会保障和就业支出547.04万元，卫生健康支出39.16万元，城乡社区支出45.15万元，农林水支出295.16万元，交通运输支出82.37万元，住房保障支出 30.45万元；支出较去年增加325.11万元，主要是基本支出增加80.04万元，项目支出增加245.07万元。

三、预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1412.02万元，一般公共预算财政拨款支出1412.02万元，比2022年增加424.42万元。其中：基本支出556.72万元，比2022年增加80.04万元，主要原因是单位在职人员、退休人员增加，主要用于保障政府在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出855.3万元，比2022年增加344.38万元，主要原因是社会保障和就业经费拨款增加114.15万元、交通运输经费拨款增加82.37万元，主要用于基础设施建设、基层政权建设和社区治理建设、优抚及低保等困难群众重点工作。

2023年政府性基金预算收入150.69万元，政府性基金预算支出150.69万元，比2022年减少99.31万元，主要原因是政府性基金项目减少，主要原因是中升供水水源项目已基本完工，投资减少。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8.4万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位无人员出国计划；公务接待费1.4万元，比2022年减少0万元，主要原因是继续贯彻执行只减不增的要求；公务用车运行维护费7万元，比2022年减少0万元，主要原因是继续贯彻执行只减不增的要求；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是牢固树立过紧日子思想，全力降低行政运行成本。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费183.24万元，比上年增加17.35万元，主要原因人员增加和上年结转；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款855.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022 年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王浩  联系方式：023-55456001