云阳县耀灵镇综合行政执法大队2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责统一承担辖区范围内综合行政执法工作，依法接受委托集中行使农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的执法权。负责加强与县级执法部门的联系，配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

（二）单位构成。

耀灵镇综合行政执法大队，为耀灵镇人民政府管理的事业单位。根据职责任务性质，确定耀灵镇综合行政执法大队为公益一类事业单位。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数46.81万元，其中：一般公共预算拨款46.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加1.48万元，主要是一般公共预算拨款增加1.48万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数46.81万元，其中：一般公共服务支出37.17万元，社会保障和就业支出4.78万元，卫生健康支出2.47万元，住房保障支出2.39万元；支出较去年增加1.48万元，主要是基本支出增加1.48万元，项目支出增加0万元。

三、预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入46.81万元，一般公共预算财政拨款支出46.81万元，比2022年增加1.48万元。其中：基本支出46.81万元，比2022年增加1.48万元，主要原因是一般公共服务支出增加1.14万元，社会保障和就业支出增加0.18万元，卫生健康支出增加0.07万元，住房保障支出增加0.09万元，主要用于保障耀灵镇综合行政执法大队在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项支出。

2023年政府性基金预算收入0万元，2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费在耀灵镇政府机关预算，本单位为其下属事业单位，无2023年“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位为耀灵镇政府机关下属事业单位，政府采购情况在耀灵镇政府机关中统计。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。本单位为耀灵镇政府机关下属事业单位，国有资产占有使用情况在耀灵镇政府机关中统计。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

单位预算公开联系人：陈雅杰 联系方式：023-55338001