养鹿镇人民政府2026年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 基层治理指挥室。负责统筹调度基层治理力量，依托数字化平台监测分析社会态势，协调处置跨部门、跨领域的综合性或应急性事务。

2. 党的建设办公室。负责辖区基层党组织建设，党员教育管理与发展，落实意识形态工作，推进党风廉政建设，统筹人才及干部队伍建设。

3. 经济发展办公室。负责编制并组织实施辖区经济发展规划，优化营商环境，做好企业服务、项目推进、招商引资及相应的统计调查工作。

4. 平安法治办公室。负责维护辖区社会稳定，开展平安创建与法治宣传，排查化解矛盾纠纷，协调处置突发事件，协助管理执法队伍。

5. 民生服务办公室。负责承接教育、卫生、民政、社保等各项惠民政策的落地实施，为辖区居民提供高效、便捷的“一站式”政务服务。

（二）单位构成。

养鹿镇设置行政机关1个，事业站所5个。即：便民服务中心、产业发展中心、村镇建设中心、新时代文明实践中心、综合行政执法大队。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1633.84万元，其中：一般公共预算拨款1630.92万元，政府性基金预算拨款2.92万元，无国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；收入较去年增加56.03万元，其中一般公共预算较去年增加53.11万元，政府性基金预算较去年减少3.38万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1633.84万元，其中：一般公共服务支出606.9万元，公共安全支出2.64万元，文化旅游体育与传媒支出30万元，社会保障和就业支出641.46万元，卫生健康支出 32.66万元，城乡社区支出53.92万元，农林水支出207.38万元，住房保障支出34.43万元，灾害防治及应急管理支出0.44万元，预备费支出24万元；支出较去年增加56.03万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加24.17万元。

三、预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1633.84万元，一般公共预算财政拨款支出1633.84万元，比2025年增加56.03万元。其中：基本支出596.41万元，比2025年减少27.4万元，主要原因是主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等调标，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1034.51万元，比2025年增加80.5万元，主要原因是当年交通运输项目增多，导致支出增多。 2026年政府性基金预算收入2.92万元，政府性基金预算支出2.92万元，比2025年减少3.38万元，主要原因是当年政府性基金农林水项目减少，支出减少。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算5.8万元，比2025年减少2.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费用预算，公务接待费0.8万元，比2025年减少0.4万元，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费5万元，比2025年减少2万元，主要原因是今年公务用车压减，全年践行过紧日子的思想。公务用车购置费0万元，与2025年持平，主要原因是我单位未安排公务用车购置费预算。  

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费142.84万元，比上年减少2.67万元，主要原因为政府响应“过紧日子”号召，缩减开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1034.51万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈子淇  联系方式：55646001