——在养鹿镇第十八届人民代表大会第四次会议上

（2021年1月27日） 

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告养鹿镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议，并请各位代表、列席代表提出意见。

一、2020年预算执行情况　

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

2020年我镇一般公共预算财政收入共计2608.86万元，其中：一般公共预算本级收入100.84万元，一般转移支付收入1186.85万元，专项转移支付收入1321.17万元。

2.一般公共预算支出执行情况

全镇完成财政支出2608.86万元。其中：一般公共服务支出602.13万元，国防支出1万元，文化体育与传媒支出46.54万元，社会保障和就业支出903.54万元，卫生健康支出61.59万元，节能环保支出16.15万元，城乡社区支出17.58万元，农林水支出672.3万元，交通运输支出194.27万元，住房保障支出40.76万元，灾害防治及应急管理支出53万元。

3、一般公共预算收支平衡情况

2020年，一般公共预算收入总计2608.86万元，一般公共预算支出总计2608.86万元。收入总计减去支出总计，当年一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金执行情况

1、政府性基金收入执行情况

2020年我镇政府性基金收入共计763.36万元，其中：本级政府性基金收入4.18万元，上级专项补助收入758.95万元，上年结余收入0.23万元。

2、政府性基金支出执行情况

2020年我镇政府性基金支出共计763.36万元，其中：城市基础设施配套费收入29万元，国家重大水利工程建设基金收入730万元，污水处理费收入4.13万元，上年结余收入0.23万元。

3、政府性基金收支平衡情况

2020年，政府性基金收入总计763.36万元，政府性基金支出总计763.36万元。收入总计减去支出总计，当年政府性基金收支平衡。

2020年是新一轮县乡财政体制全面执行的一年，在这一年里，财政工作在上级财政部门、镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，围绕镇党委政府年初确定的工作目标，受新冠疫情和财政大幅减税降费政策的影响，狠抓增收节支，开源节流优支出、创新体制强管理、关注民生办实事；加强内控制度建设，切实强化财政监管；科学合理调度资金，全力以赴保“三保”和防疫，全面控制“三公”经费支出，强化政府性债务管控，财政预算执行情况良好。

1.招商引资，培植财源。

通过多方渠道招商引资，发展规模企业，培育地方财源。

2.抓好财税管征，组织财政收入。

一是积极开展协税护税工作，及时掌握税源动态，加大涉税信息共享，搞好财政改入对账工作，防止税收“跑冒滴漏走”，切实增加财政收入。二是加强了非税收入管理。

3.着眼全局，统筹安排财力，不断优化支出结构

针对我镇财力总量小，收支矛盾突出的实际情况，在坚持实行“适度从紧，量入为出，履行节约”的原则下，千方百计控减一般性支出，实现了在年初公用经费预算的基础上压缩5%的目标，进一步调整优化支出结构，统筹安排，把保运转、保稳定、保民生放在首位，逐步加强财政对社会事业建设的支持力度，不断增强财政服务功能。

4.突出重点，聚焦精准脱贫和新冠疫情，切实加强改善民生

我镇坚持精准脱贫基本方略，突出重抓新冠肺炎疫情防控，补短板、强弱项，通过加快推进基础设施建设和实施柑橘产业提质增效项目促脱贫、鼓励电商助推脱贫，加大民生投入实行城乡环境综合治理，开展道路清扫保洁、生活垃圾统一清运处理，群众生产生活条件进一步提高。

2020年我们财政工作成绩的取得，是镇党委、政府正确领导和镇人大监督的结果，也是各级各部门及社会各界共同关心、理解和支持的结果，但财政运行中仍然存在一些困难和问题。主要有：税源基础较为薄弱，财政收入持续增长的动力不足，镇本级财政收入体量偏小，收入结构单一，支出压力大，收支矛盾突出，公共保障能力有限。这些困难和问题，将在今后的工作中采取积极措施予以逐步解决。

二、2021年财政预算（草案）

我镇2021年财政预算编制，要全面落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新。财政预算本着“量入为出”的宗旨，按照“量力而行、保障基本、规范透明、严格监管”的原则，全面落实“零基预算”“零结转”“零增长”的预算管理要求，实施零基预算，并且按照“规范管理、加强统筹、提高效率、强化约束”的总体要求，优先保工资、保运转、保基本民生，实现收支平衡的原则，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定，提高财政科学化、精细化管理水平。

根据上述要求，结合本镇实际，2021年财政收支预算（草案）安排如下：

（一）财政收入预算

全年财政一般公共预算收入安排为1870万元，分项是：

1.本级财政收入28.5万元，分别是：税收收入17万元（其中：增值税14.2万元，其他税收2.8万元），非税收入11万元（其中：行政事业性收费5万元，罚没收入6万元）；

2.上级补助收入1841.5万元，（其中：一般性转移支付补助1200万元，社会保障和就业专项补助641.5万元）。

全年政府性基金预算收入安排4.2万元，主要是场镇收取的污水处理费。

（二）财政支出预算

根据上述财政收入的安排，2021年财政可用资金总额为1874.2万元全部安排支出，具体支出预算如下：

1、一般公共服务支出518.8万元，主要用于：保障镇党政、人大、群团组织运转及履职和政府机关运行；

2、国防支出2万元，主要用于：全年征兵工作；

3、文化体育与传媒支出53.7万元，主要用于：推进公共文化体育服务，镇文化站运行；

4、社会保障和就业支出888万元，主要用于：镇社保所运行、民政管理事务、离退休人员、退役军人管理事务、民政优抚抚恤、特困人员救助、最低生活保障及临时救助；

5、卫生健康支出44.2万元，主要用于：落实行政事业单位人员基本医疗保障

6、城乡社区支出22.4万元，主要用于：农村场镇垃圾处理及场镇基础设施维修；

7、农林水支出253.2万元，主要用于：镇农业服务中心和村（社区）组织运行；

8、住房保障支出40.7万元，主要用于：落实住房改革政策；

9、预备费28万元，主要用于：处理、处置突发事件以及其他难以预见的开支。

10、专项上解支出19万元。主要用于：财政体制补助基数中的人员经费因调整的差额上交县财政支出。

11、政府性基金支出4.2万元，主要用于场镇保洁支出。

2021年，是“十四五”规划开局这年，我镇财政工作将面临诸多机遇与挑战，要切实完成好财政工作任务，我们必须抓好以下工作 ：

（一）强化财政收入征管

1.继续搞好协税护税工作，加强固定税源和重点税源动态监控，整合社会资源，形成部门协作、信息共享、综合治税的局面。

2.认真做好财政收入对账结算工作，做到及时、准确、不重不漏。

3.切实加强非税收入的管理，做好行政事业性收费和各种罚没收入的收取，做到依法征收、应收尽收。

4.服务好乡镇重点项目工程建设，加快财源建设步伐，促进社会经济健康、快速、可持续发展。

（二）加强保障，坚决兜住“三保”底线

多渠道增加财政收入，不断优化财政支出结构，坚持“保工资、保运转、保基本民生”支出在预算安排和资金拨付的优先顺序，兜牢兜住“三保”底线。加强民生保障资金监管，推进“一卡通”管理，强化个人补贴发放管理，确保民生政策落到实处

（三）加强财政预算管理，提高财政资金使用绩效

1.按照政府收支分类管理改革的要求，完善预算编制方法，制定切实可行的定员、定额标准，细化预算编制。

2.进一步优化财政支出结构，深入贯彻落实中央八项规定，厉行节约，在预算安排上严格控制“三公经费”和一般性支出，压缩行政运行成本，严格履行资金审批程序和支出标准，加强对财政资金的监管，努力提高财政资金使用效益。

（四）强化财政监管，提升财政管理和服务水平

1.继续做好债务管控工作，盘活存量资金，充分发挥财政资金的作用。

2.进一步加强国有资产的管理，防止国有资产流失。

3.加强各项各类专项资金的管理，加强监管，做到专款专用，充分发挥资金的使用效率。

各位代表，2021年的财政工作任务十分艰巨。但我们深信在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心，扎实工作，就一定能全面完成全年财政工作目标任务。

附件：1.养鹿镇2021年预算收支表。

      2.养鹿镇2021年预算人大批复。