双土镇2020年财政预算执行情况及2021年财政预算草案的报告

各位代表：

受双土镇人民政府委托，向大会作我镇2020年财政预算执行情况及2021年财政预算草案的报告。请予审议，并请列席代表提出宝贵的意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，全镇干部群众始终紧扣加快发展这一要务，抢抓机遇，硬化各项措施，圆满地完成了镇第十七届人代会制定的各项目标任务，促进了我镇经济建设和各项事业的发展。

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

2020年县财政局下达2020年一般公共预算本级收入为4557.65万元，比2019年减少149.97万元，同比减少3.2%，

2.一般公共预算支出执行情况

2020年一般公共预算本级支出4121.95万元。基本支出合计1335.34万元，占本年支出32.4%；项目支出合计2786.6万元，占本年支出67.6%；一般公共服务支出890.45万元，国防支出1万元，公共安全支出0.68万元，文化旅游与传媒支出67.5万元，社会保障和就业支出1625.82万元，卫生健康支出82.63万元，城乡社区支出54.12万元，农林水支出1060.25万元，交通运输支出38.1万元，住房保障支出60.03万元。

3.政府性基金及国有资本经营收入情况

2020年政府性基金财政拨款收入532.17万元，用于农村公路建设及福利彩票公益性项目建设，2020年政府性基金拨款支出241.37万元。

二、财政工作开展情况及特点

从2020年财政收支情况来看，其主要特点是，财政收入快速、稳定增长，财政支出在保工资、保稳定、促发展等方面的作用显著增强。回顾一年来的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作。

（一）强化收入征管确保财政收入均衡入库

今年以来财政办全体成员紧紧围绕年初财政目标任务,按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，确保了首月、首季“开门红”和时间、任务“双过半”的目标要求，在组织收入的过程中克服一切不利因素，多次与镇党政领导一起分析税源，与国、地税部门通力合作，寻找新的税收增长点，加大协税护税的力度，确保了财政收入的完成。

（二）落实惠农政策，确保财政各项补贴及时足额发放

今年为全面落实国家惠农政策，切实加强各项财政补贴农民资金的管理，我们实行了“集中一卡制”发放，把这项事关全镇农民切身利益的大事办实、办好。各职能部门职责分明，相互间密切配合，共同做好这项工作;其次是加大宣传力度，使广大农民能全面了解党中央的惠农政策。今年以来，各种涉农补贴资金已通过“一卡通”平台及时足额地发放到农民手中。

（三）统筹安排财力，确保政府各部门正常运转

针对我镇财力总量小，收支矛盾突出的实际，我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需要上来。一是确保了工资按月及时足额发放;二是及时兑现政府运转必要的办公经费;三是巩固脱贫成果等各项经费的投入;四是确保了全镇基础设施建设投入资金的保障;五是围绕“农业增效、农民增收、农村稳定”这三大目标，村级道路硬化的投入。

三、2021年财政预算草案

按照县级关于编制2021年财政预算的相关要求，结合县财政下达的控制数以及我镇的财政情况，2021年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持质量第一、效益优先，坚持稳中求进的总基调，扎实推进机关财政的各项工作，坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，切实保障和改善民生，牢固树立过“紧日子”思想，突出保障重点，全面实施绩效管理。

按照上述指导思想和我镇经济发展的预期目标，根据积极稳妥的原则考虑各方面因素，2021年我镇一般公共预算收入安排3042万元，比上年实绩增长12.42%。2020年财政总支出安排2706万元，主要支出项目安排如下：

一般公共预算支出安排重点：

——一般公共服务支出664.2万元。主要用于机关人员经费，日常办公开支，保证机关的正常运行。

——国防支出2万元。主要用于机关武装、征兵等支出。

——文化体育与传媒支出63.4万元。主要用于我镇文化站职工人员经费及运转经费；提高我镇文化站的机构服务能力；支持村社区的文化建设；为群众开展文化体育活动提供支持与便利。

——社会保障和就业支出1592.4万元。主要用于机关农服中心人员经费及运转经费，养老保险改革支出；落实离退休人员健康休养费政策；确保五保、三无供养以及其他优抚对象补助政策落实。

——医疗卫生支出75.6万元。主要用于疫情防控支出；提高村社区基本公共卫生服务保障水平；落实城镇职工参加基本医疗保险财政补助政策等。

——城乡社区支出42万元。主要用于场镇基础设施建设，场镇环保支出，提升人居环境质量。

——农林水事务支出547.4万元。主要用于脱贫攻坚涉农资金投入，继续推进农村C、D级危房改造以及高山生态扶贫搬迁；解决农村饮水安全；不断完善农村基础设施建设；加大农业防疫、森林防火投入，增强自然灾害防范应对能力等。

——住房保障支出55.1万元。主要用于落实在职机关职工住房公积金政策。

四、2021年财政工作的主要任务

2021年我镇财政预算安排的指导思想是：以党的十九大精神为指导，围绕我镇经济发展和基础设施建设的需要，狠抓财源培植和收入组织工作，不断壮大财政实力。带头建设节约型政府和节约型财政，促进我镇经济持续、快速、协调、健康发展和社会全面进步。

（一）进一步加大财税征管力度，做大、做实财政收入的盘子

首先要继续加强与税务部门的协调，为实现2021年财政收入任务的全面完成。

（二）进一步加强财政支出的管理，积极推进行政采购制度

继续以保工资、保民生稳定、保政府正常运转为前提，坚持量力而行，量财办事，坚决反铺张浪费，把有限的财力用来解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。政府采购是一种政府行为，因此，要加强政府采购的管理，积极推行政府采购制度，使政府的采购工作逐步走向规范化、制度化和法制化。

（三）进一步提高财政人员的政治素质和业务水平

作为基层财政干部要及时转变观念，调整职能，把工作重点转移到培植财源、管好支出上来;集中精力做好收支结帐、对帐工作;;继续做好种粮直补、退耕还林补助、低保、优抚救济人员补助等直接发放到农民手中的资金管理工作，加大服务“三农”的工作力度。切实为群众服好务。

过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题。主要表现在：一是财政增收难度加大;二是在财政收入增长的情况下，收支矛盾仍然十分突出，一些政策性支出、重点项目支出、对财政支出的压力较大;这些问题我们将在今后工作中努力加以解决。

各位代表，在新的一年里，我镇财政工作面临的困难多，任务重。但我们深信在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，就一定能完成全年的目标任务。

谢谢大家!

云阳县双土镇人民政府

                                2021年4月15日