云阳县沙市镇村镇管理服务中心2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行国家和市、县有关村镇建设的法律、法规、规章、政策以及有关规定；承担协助组织编制乡镇规划和村规划；做好辖区内市政公用事业、市容市貌、环境卫生、园林绿化、场镇秩序的管理服务工作。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数77.3万元，其中：一般公共预算拨款77.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加32.08万元，主要是一般公共预算经费拨款增加32.08万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数77.3万元，其中：一般公共服务支出61.47万元，社会保障和就业支出7.84万元，卫生健康支出4.07万元，住房保障支出3.92万元；支出较去年增加32.08万元，主要是基本支出增加32.08万元。

三、预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入77.3万元，一般公共预算财政拨款支出77.3万元，比2022年增加32.08万元。其中：基本支出77.3万元，比2022年增加32.08万元，主要原因是一般公共服务支出增加25.52万元，社会保障和就业支出增加3.25万元、卫生健康支出增加1.68万元、住房保障支出增加1.63万元，主要用于保障村镇管理服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加（或减少）0万元。

此单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年其“三公经费”在沙市镇政府机关预算，本单位为其下属事业单位。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

1. 政府采购情况。我单位政府采购情况在沙市镇政府机关中统计。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。我单位国有资产占有使用情况在沙市镇政府机关中统计。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（单位预算公开联系人：徐雅妮电话：023-55851012）