沙府文〔2021〕25号

沙市镇人民政府

关于2021年财政预算执行情况和2022年

财政预算草案的报告

各位代表：

受沙市镇人民政府委托，向大会报告我镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2021年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 一般公共预算收入决算情况。一是实现本级财政收入84.93万元。其中：税收收入57.78万元（其中增值税34.49万元、资源税9.8万元、企业所得税5.94万元、个人所得税2.11万元、城市维护建设税2.81万元、契税1.07万元、土地增值税0.63万元、印花税0.46万元、房产税0.28万元、城镇土地使用税0.19万元），非税收入27.15万元（政府住房基金收入11.01、罚没收入8.46万元、行政事业性收费收入6.59万元、其他收入1.09）；二是转移性收入3151.84万元（其中一般性转移支付收入1538.5万元、专项转移支付收入1613.34万元），合计3236.77万元。

2. 一般公共预算支出决算情况。一是一般公共服务支出744.16万元；二是文化旅游体育与传媒支出47.12万元；三是社会保障和就业支出1596.46万元；四是卫生健康支出89.09万元；五是城乡社区支出37.41万元；六是农林水支出468.1万元；七是节能环保支出22万元；八是住房保障支出49.06万元；九是公共安全支出1.92万元；十是灾害防治及应急管理支出15.9万元；十一是交通运输支出165.55；合计支出3236.77万元。

3. 一般公共预算收支决算平衡情况。2021年，我镇一般公共预算收入总计为3236.77万元，一般公共预算支出总计为3236.77万元，收入总计减去支出总计，当年一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1. 政府性基金预算收入决算情况。2021年政府性基金预算收入14.69万元，其中政府性基金预算本级收入14.69万元。

2.政府性基金预算支出决算情况。2021年政府性基金预算支出14.69万元，其中城乡社区支出14.69万元。

3.政府性基金预算收支决算平衡情况。2021年，我镇政府性基金预算收入总计为14.69万元，政府性基金预算支出总计为14.69万元，收入总计减去支出总计，当年政府性基金预算收支平衡。

（三）2021年政府债务偿还情况

截至2021年底，我镇纳入政府债务管理的债务余额为12.75万元，全部为“三金”遗留问题债务，在锁定债务的基础上无新增债务。现每年按照县财政制定的还款计划，通过本级财政收入和压减运转经费陆续予以偿还。

二、2022年财政预算草案

（一）指导思想

2022年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持以改革开放为动力，财政政策更加积极有为、注重实效，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务。进一步调整优化财政支出结构，加强重点领域经费保障，提高财政资金配置效益，促进我镇经济社会持续健康发展。

（二）一般公共预算收支预算草案

1. 一般公共预算收入情况。全镇一般公共预算本级收入预计80万元（其中税收收入预计50万元，非税收入预计30万元），上级补助收入预计2906万元，全镇一般公共预算收入总计2986万元。

2. 一般公共预算支出情况。全镇一般公共预算本级支出预计2986万元，全镇一般公共预算本级支出总计2986万元。

一般公共预算本级支出安排重点：

——一般公共服务支出781万元。主要用于：保障党政机关、人大、群团组织运转及履职。

——文化旅游体育与传媒支出35万元。主要用于：推进公共文化体育服务；文化馆、图书馆、博物馆免费开放；重点文物保护；农村文化建设；开展群众文化体育活动等。

——社会保障和就业支出1648万元。主要用于：支持企业稳定就业岗位，促进就业创业；落实优抚对象补助；落实城乡困难群众救助政策；准备期职业年金清缴等。

——卫生健康支出75万元。主要用于：实施基本公共卫生服务和重大公共卫生服务；落实城乡居民合作医疗保险政策，提高基本医疗保障水平；落实计划生育家庭奖扶等。

——节能环保支出19万元。主要用于：落实长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”方针，加强环境监测与服务，实施林业草原生态保护等。

——城乡社区支出32万元。主要用于：实施城镇提升行动计划，加大市政基础设施建设维护等。

——农林水支出318万元。主要用于：加大乡村振兴投入；深化农村产业融合发展，完善农业信贷担保体系建设；支持农业生产；加强农村基础设施建设；改善农村人居环境等。

——住房保障支出47万元。主要用于：支持廉租房建设和棚户区改造；推进老旧小区、农村危旧房改造等。

——预备费31万元。用于当年预算执行中的自然灾害救助、应急处置等突发事件处理支出以及其他难以预见的开支。

1. 政府性基金预算收支预算草案

1. 政府性基金预算收入情况。全镇政府性基金预算本级收入预计15.71万元，全镇政府性基金预算收入总计15.71万元。

2. 政府性基金预算支出情况。全镇政府性基金预算本级支出预计15.71万元，全镇政府性基金预算支出总计15.71万元。

政府性基金本级支出安排重点：

——城乡社区事务支出15.71万元。主要用于：场镇基础设施建设和运行维护；污水处理等。

三、2022年财政工作重点

2022年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，全面贯彻落实上级及镇党委政府各项决策部署，以建立健全现代财政制度、巩固提升财政服务大局和保障发展能力为重点，坚持稳中求进、攻坚破难，切实加强财政管理和服务，助力全镇经济社会高质量发展。

（一）做好收入文章，提高财政保障能力。在抓好税收常量征管的同时，着重做好五篇增量“文章”：一是做好土地“文章”。在出让方面，要强化与上级部门沟通，积极联动，做到应收尽收、应储尽储，争取土地开发项目实施等。二是做好资产“文章”。开展国有资产清查工作，推进国有资产的出租工作，使“资产”变“资本”，增加财政收入。三是做好项目“文章”。推进重点项目建设，努力夯实新的税源增长点。四是做好向上争资“文章”。要紧密跟踪、吃透中央、市、县“六稳”、“六保”的政策机遇，谋划一批事关我镇振兴发展的好项目，加大向上争取政策和资金补助力度，全力缓解财政平衡压力。按照国家“资金跟着项目走”的原则，做准做实项目储备，主动做好项目申报对接。同时要深化机关科室间协同配合加快项目申报审批，避免“钱等项目”。五是做好盘活存量“文章”。进一步加大财政资金整合力度，盘活财政结余结转资金，进一步提高财政资金使用效益。 

（二）落实积极政策，增强经济发展动能。用足用好各项财税、金融政策，支持经济结构战略性调整，在重大项目引进等方面加大扶持；保障在建、续建项目建设，重点推进我镇“十四五”规划确定的重大项目。落实中央直达资金监管要求，常态化监督直达资金使用情况，确保资金直接惠企利民。

（三）优化支出结构，促进民生改善升级。对国家、市、县出台的民生支出政策，做到“应保必保”；对本级财政支出，坚持“量力而行”与“尽力而为”相结合，与财力保障水平相匹配，通过政策评估等方式确定合理的支出标准与稳定的保障机制，提高民生政策的可持续性。突出公共财政导向，坚决落实政府过紧日子要求，进一步优化财政支出结构，压减一般性支出，注重精打细算、节用裕民，全力支持做好“六稳”工作、落实 “六保”任务。坚持疫情防控不放松, 密切跟踪疫情发展态势，加大财政支持保障力度，实施公共卫生补短板项目，不断巩固疫情防控良好态势。围绕就业、医疗、社会保障等领域群众关心的突出问题，完善财政支持政策，稳步提高财政保障水平，坚决兜紧兜牢基本民生底线，把财政支出转化为群众实惠。

（四）树立底线思维，防范化解财政风险。在经济运行不确定性、不稳定性增加的情况下，加强经济形势研判分析，确保收支平稳运行。严格落实预算法及其实施条例，依法依规组织收入，安排支出。严格执行镇人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，强化预算对执行的控制。完善事前审核、事中监控、事后处置的“三保”预算管理工作机制，坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，坚决防范“三保”风险。加强政府债务管理，坚持“疏堵结合、开好前门、严堵后门”的原则，坚决杜绝新增隐性债务，大力化解存量债务，确保政府财政资金使用高效、风险总体可控。

（五）深化财政改革，提升财政管理效能。一是全面加强预算管理。建立以项目为核心的管理机制，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化全流程管理，确保新的预算管理一体化业务全程线上运行。深入落实零基预算理念，健全财政支出标准体系，推进项目库建设和加强预算评审，完善能增能减、有保有压的预算分配机制。加强资产管理与预算管理的衔接。二是加强财政监督和绩效管理。健全以绩效为导向的预算分配体系，建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理，开展重点项目绩效运行监控，对重大政策、重大项目开展评价，以最小化的财政投入实现最优化的社会资源配置。加大绩效信息公开力度，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。强化财政监督，建立健全以政府财会监督为主导的体系框架，推动财会监督与人大监督、审计监督有机贯通、相互协调。

                   沙市镇人民政府

2021年12月22日