桑坪镇综合行政执法大队2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责统一承担辖区范围内综合行政执法工作，依法接受委托集中行使农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的执法权。负责加强与县级执法部门的联系，配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

（二）单位构成。

桑坪镇综合行政执法大队，为桑坪镇人民政府管理的事业单位，无下属单位。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数96.15万元，其中：一般公共预算拨款96.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入万元，其他收入0万元；收入较去年增加20.26万元，主要是不再实行权责发生制，上年余额结转为下年的收入，增加20.26万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数96.15万元，其中：一般公共服务支出76.29万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出9.86万元，卫生健康支出5.07万元，住房保障支出4.93万元；支出较去年增加20.26万元，主要是基本支出增加20.26万元，项目支出增加0万元。

三、预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入96.15万元，一般公共预算财政拨款支出96.15万元，比2022年增加20.26万元。其中：基本支出96.15万元，比2022年增加20.26万元，主要原因是一般公共服务支出增加16.01万元、社会保障和就业支出增加2.14万元、卫生健康支出增加1.05万元、住房保障支出增加1.07万元，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加（或减少）0万元。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费在桑坪镇政府机关预算，本单位为其下属事业单位，无2023年“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位为桑坪镇政府机关下属事业单位，政府采购情况在桑坪镇政府机关中统计。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。本单位为桑坪镇政府机关下属事业单位，国有资产占有使用情况在桑坪镇政府机关中统计。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（单位预算公开联系人：喻兴美联系方式：023-55225988）