云阳县石门乡政府机关2024年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行法律、法规、规章和市、县级人民政府的决定、命令、指示，完成上级单位部署的各项任务。

对辖区内的地区性、社区性和群众性工作负总责任，承担辖区内村、社区建设总体规划、组织、指导和协调的职能。

（二）单位构成。

本单位共6个机构，包含：石门乡人民政府（本级）、石门乡农业服务中心、石门乡社会保障所、石门乡文化服务中心、石门乡退役军人服务站、石门乡综合行政执法大队。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 988.1万元，其中：一般公共预算拨款939.75万元，政府性基金预算拨款48.35万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元；收入较去年减少9.2万元，主要是落实过紧日子的要求，机关运行经费拨款减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数988.1万元，其中：一般公共服务支出436.34万元，公共安全支出4.8万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出291.53万元，卫生健康支出25.13万元，城乡社区支出69.78万元，农林水支出118.51万元，自然资源海洋气象等支出1.3万元，住房保障支出31.93万元，灾害防治及应急管理支出3.78万元；支出较去年减少9.2万元，主要是基本支出增加35.04万元，项目支出减少44.25万元。

三、预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入939.75万元，一般公共预算财政拨款支出939.75万元，比2023年减少38.29万元。其中：基本支出534.04万元，比2023年增加35.04万元，主要原因是住房公积金、  行政单位医疗、养老保险及职业年金增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出405.7万元，比2023年减少73.33万元，主要原因是2024年项目减少，2023年有黑虎寺-石洞路组级公路28万元，抗旱救灾资金65.6万元等，而2024年没有这些项目资金。

2024年政府性基金预算收入48.35万元，政府性基金预算支出48.35万元，比2023年增加29.08万元，主要原因是 农村基础设施建设支出增加，主要用于地质灾害搬迁。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5.24万元，比2023年减少6.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费1.54万元，与2023年持平；公务用车运行维护费3.7万元，比2023年减少6.3万元，主要原因是落实过紧日子要求，缩减经费支出；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费148.51万元，比上年减少8.14万元，主要原因为落实过“紧日子”及保证日常经费支出的同时，对运行经费进行相应的缩减；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款405.7万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（单位预算公开联系人：向红艳  联系方式：023-55767001）