云阳县石门乡人民政府

2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行法律、法规、规章和市、县级人民政府的决定、命令、指示，完成上级单位部署的各项任务。

对辖区内的地区性、社区性和群众性工作负总责任，承担辖区内村、社区建设总体规划、组织、指导和协调的职能。

（二）单位构成。

本单位共6个机构，包含：石门乡人民政府（本级）、石门乡农业服务中心、石门乡社会保障所、石门乡文化服务中心、石门乡退役军人服务站、石门乡综合行政执法大队。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 997.3 万元，其中：一般公共预算拨款 978.03 万元，政府性基金预算拨款 19.27 万元。收入较去年增加209.59万元，主要是项目增加，如社会保障和就业相关项目增加32.64万元，新增抗旱项目65.6万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目4万元，车辆购置税用于公路等基础设施建设项目28万元，  自然灾害救灾补助2万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数997.3 万元，其中：一般公共服务支出414.78 万元，国防支出0.84万元，公共安全支出7.34万元，文化旅游体育与传媒支出8.76万元，社会保障和就业支出 330.32 万元，卫生健康支出21.76  万元，节能环保支出5万元，城乡社区支出10.53万元，农林水支出131.46万元，交通运输支出28万元，住房保障支出26.5 万元灾害防治及应急管理支出2万元，其他支出10万元；支出较去年增加209.59万元，主要是基本支出增加12.34万元，项目支出增加197.25 万元。

三、预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 978.03 万元，一般公共预算财政拨款支出  978.03 万元，比2022年增加190.32万元。其中：基本支出499万元，比2022年增加12.34万元，主要原因是  住房公积金、  行政单位医疗、养老保险及职业年金增加，主要用于保障政府机关在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出479.03万元，比2022年增加177.98万元，主要原因是今年新增项目多，主要用于社会保障和就业、农林水等重点工作。

2023年政府性基金预算收入 19.27 万元，政府性基金预算支出19.27 万元，比2022年增加 19.27万元，主要原因是2023年项目收入增多，主要用于污水处理设施建设和运营、养老服务中心及养老服务站建设。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算11.54 万元，比2022年减少（或增加）  万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2022年相比无增减变动；公务接待费1.54 万元，与2022年相比无增减变动；公务用车运行维护费  10 万元，与2022年相比无增减变动。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 154.65 万元，比上年减少23.88万元，主要原因为落实过“紧日子”及保证日常经费支出的同时，对运行经费进行相应的缩减；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

无

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 479.03万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车2 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（必填项）单位预算公开联系人：向红艳  联系方式：023-55767001