双龙镇政府机关2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成

双龙镇人民政府内设党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室10个职能科室，下设农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个直属事业单位。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3677.37万元，其中：一般公共预算拨款2231.04万元，政府性基金预算拨款1446.33万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，其他收入0万元；收入较去年增加201.54万元，主要是一般公共预算拨款本年增加368.21万元，政府性基金预算拨款减少166.67万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3677.37万元，其中：一般公共服务支出619.07万元，公共安全支出5.17万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出1232.41万元，卫生健康支出46.34万元，城乡社区支出32.34万元，农林水支出1647.25万元，住房保障支出73.8万元，灾害防治及应急管理支出1万元，其他支出（预备费）15万元；支出较去年增加201.54万元，主要是基本支出增加57.32万元，项目支出增加310.89 万元，政府性基金预算支出减少166.67。

三、预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2231.04万元，一般公共预算财政拨款支出2231.04万元，比2022年增加368.21万元。其中：基本支出759.89万元，比2022年增加57.32万元，主要原因是工资正常浮动、职工养老保险基数调整、住房公积金全额保障等，主要用于保障双龙镇人民政府机关在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1471.15万元，比2022年增加310.88万元，主要原因是年初预算包含上年结转的项目支出预算，主要用于文化、安全、社会保障、农林水、城乡社区、卫生健康、灾害防治等重点工作。

 2023年政府性基金预算收入1446.33万元，政府性基金预算支出1446.33万元，比2022年减少166.67万元，主要原因是本年年初下达的政府性基金预算10万元，结转上年政府性基金预算1436.33万元，主要用于云阳县双龙镇双河等村农村移民安置区综合服务功能提升工程、2022年农村公路养护支出、双龙镇养老服务中心建设项目。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8万元，比2022年减少4.5 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相同；公务接待费3万元，比2022年增加0.5万元，主要原因是本年预计公务接待活动较多；公务用车运行维护费5元，比2022年减少5万元，主要原因是上年因车辆老旧导致公务用车维修较多，上年已新购置公务车一台，本年预计公务用车维修较少；公务用车购置费0万元，与2022年相同。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费193.85万元，比上年减少29.88万元，主要原因是严格践行过紧日子文件精神，继续压减公用经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1471.15万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李凡，联系方式：023-55610015。