水口镇政府机关2024年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

（3）依法管理本级财政、执行本级预算。

（4）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（5）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（6）开展社会主义与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（7）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作。

（二）单位构成。

本单位下设党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 1881.89万元，其中：一般公共预算拨款1823.34万元，政府性基金预算拨款58.55 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元；收入较去年增加221.94 万元，主要是基本支出拨款减少 50.15 万元，项目支出拨款增加254.7万元，政府性基金预算增加17.39万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1881.89 万元，其中：一般公共服务支出 670.42万元，公共安全支出2.55 万元，文化旅游体育与传媒支出8万元，社会保障和就业支出418.04万元，卫生健康支出39.72万元，节能环保支出48万元，城乡社区支出69.14万元，农林水支出231.37万元，自然资源海洋气象等支出5.27万元，住房保障支出346.37万元，灾害防治及应急管理支出10万元，其他支出33万元；支出较去年增加221.94万元，主要是基本支出减少50.15万元，项目支出增加272.09万元。

三、预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 1823.34万元，一般公共预算财政拨款支出1823.34万元，比2023年增加204.55 万元。其中：基本支出800.42 万元，比2023年减少50.15 万元，主要原因是2024年新增4名退休人员，工资福利及社会保险缴费相应减少；项目支出 1022.92 万元，比2023年增加254.7 万元，主要原因是资本性支出增加255.3万元，主要用于老旧小区改造、农村环境保护等基础设施建设重点工作。

2024年政府性基金预算收入58.55 万元，政府性基金预算支出 58.55万元，比2023年增加17.39万元，主要原因是城乡社区支出减少13.11万元，主要用于污水处理设施建设和运营支出减少；农林水项目支出增加30万元，主要用于后扶资金村级道路整治工程等。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 7万元，与2023年保持一致。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2023年保持一致；公务接待费 2万元，与2023年保持一致；公务用车运行费5万元，与2023年保持一致；公务用车购置费 0 万元，与2023年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费180.12万元，比上年减少11.43万元，主要原因为压缩开支、厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1022.92万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

     六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系电话：单位预算公开联系人：向林 023-55586288。