水口镇劳动就业和社会保障服务所2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

为群众提供劳动就业和社会保障服务。宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策，做好政策的咨询解释、信访工作；负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移；负责社会保险、最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 87.21 万元，其中：一般公共预算拨款 87.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元；收入较去年增加23.46万元，主要是人员经费拨款增加 23 万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 87.21万元，其中：社会保障和就业支出 74.12 万元，卫生健康支出 4.45 万元，农林水支出4.26万元，住房保障支出4.38 万元；支出较去年增加23.46 万元，主要是基本支出增加23.46 万元。

三、预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 87.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 87.21万元，比2022年增加23.46 万元。其中：基本支出 87.21 万元，比2022年增加23.46万元，主要原因是新增一名在职人员，主要用于保障水口镇劳动就业和社会保障服务所在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年无“三公”经费预算，与2022年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购  0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

我单位2023年无项目支出，未设置项目支出绩效目标。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：向林  联系方式： 023-55586288