云阳县双江街道政府机关2025年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。云阳县双江街道办事处是县人民政府的派出机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助（村）社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区（村）社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

（二）单位构成。

1.基层治理综合指挥室：在街道党工委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。

2.党的建设办公室：党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。

3.经济发展办公室：统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。

4.民生服务办公室：民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。

5.平安法治办公室：社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数4220.55万元，其中：一般公共预算拨款3186.25万元，政府性基金预算拨款1034.30万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少3350.23万元，主要是上级安排的三峡后续等项目减少，政府性基金预算收入减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数4220.55万元，其中：一般公共服务支出1325.93万元，公共安全支出10.12万元，文化旅游体育与传媒支出10.00万元，社会保障和就业支出1684.19万元，卫生健康支出58.79万元，农林水支出1027.43万元，交通运输支出4.66万元，住房保障支出66.22万元，灾害防治及应急管理支出4.20万元，其他支出29.00万元；支出较去年减少3350.23万元，主要是上级安排的项目减少，项目支出减少。

三、预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3186.25万元，一般公共预算财政拨款支出3186.25万元，比2024年减少405.21万元。其中：基本支出1178.43万元，比2024年减少75.48万元，主要原因是退休人员增加，人员经费减少，且机关厉行节约，办公经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2007.82万元，比2024年减少329.73万元，主要原因是今年年初预算安排的项目减少，比如老旧小区改造、脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目。

2025年政府性基金预算收入1034.30万元，政府性基金预算支出1034.30万元，比2024年减少2945.02万元，主要原因是上级安排的三峡后续项目减少，政府性基金预算减少。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5.00万元，比2024年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年相比无变化；公务接待费0.00万元，比2024年减少2.00万元，主要原因是机关厉行节约，减少公务接待次数，相关支出减少；公务用车运行维护费5.00万元，与2024年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2024年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费227.85万元，比上年减少73.41万元，主要原因是公用经费压减，使得人均办公经费减少，且会议和培训等活动主要以线上形式开展，相关支出减少，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.00万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.00万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2007.82万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式

胡蓉，电话：023-55189622