云阳县上坝乡人民政府2026年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）单位构成

云阳县上坝乡人民政府内设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室等。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1571.35万元，其中：一般公共预算拨款1553.13万元，政府性基金预算拨款18.22万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少74.74万元，主要是一般公共服务支出增加111.07万元，公共安全支出增加0.09万元，文化旅游体育与传媒支出增加21.68万元，社会保障和就业支出增加5.02万元，卫生健康支出增加3.10万元，节能环保支出减少295.63万元，城乡社区支出增加22.81万元，农林水支出减少13.02万元，交通运输支出增加101.74万元，住房保障支出增加4.08万元，灾害防治及应急管理支出减少32.67万元，其他支出减少28万元，预备费预算增加25万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1571.35万元，其中：一般公共服务支出558.61万元，公共安全支出2.64万元，文化旅游体育与传媒支出30万元，社会保障和就业支出453.34万元，卫生健康支出28.92万元，节能环保支出0.31万元，城乡社区支出23.22万元，农林水支出115.22万元，交通运输支出294.17万元，住房保障支出33.60万元，灾害防治及应急管理支出6.33万元，预备费25万元；支出较去年增加减少74.74万元，主要是基本支出增加44.68万元，项目支出减少109.23万元。

三、预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1553.13万元，一般公共预算财政拨款支出1553.13万元，比2025年减少92.96万元。其中：基本支出559.72万元，比2025年增加44.68万元，主要原因是公务员招录新增人员2名，且公务员工资基数调整、五险一金基数调增等综合原因导致人员工资及五险一金预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出993.41万元，比2025年减少109.23万元，主要原因是上年安排的部分林业项目在当年未安排导致项目支出减少，主要用于保障农村水利综合治理重点工作。

2026年政府性基金预算收入18.22万元，政府性基金预算支出18.22万元，比2025年减少10.19万元，主要原因是上年安排的敬老院消防安全整改项目及体育公园健身步道项目资金已使用完毕，当年仅结转了上年的农村公路养护资金，主要用于农村公路养护。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4.18万元，与2025年相比持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年相比持平；公务接待费1万元，与2025年相比持平；公务用车运行维护费3.18万元，与2025年相比持平；公务用车购置费0万元，与2025年相比持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费136.76万元，与2025年相比持平，主要原因为按照国务院关于过紧日子的要求压减公用经费，厉行节约；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.96万元：政府采购货物预算0.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.96万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款993.41万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     单位预算公开联系人： 贺建伟     联系方式：023-55850057