云阳县栖霞镇政府机关

2026年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及区政府关于乡镇（街道）工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

（2）负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。宣传宪法、法律法规和本级人民代表大会的决定、决议。

（3）指导本镇内村（社区）村居委会的工作，支持、帮助村（社区）村居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（4）负责本镇内的人民调解、治安保卫工作，开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（5）协助有关部门做好本镇内拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作，同时做好本镇内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（6）协助武装部门做好镇内民兵训练和公民服兵役工作。

（7）负责本镇内的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（8）配合有关部门做好本镇内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（9）负责本镇财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理，管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金发放机制。提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

（二）单位构成。

我镇综合设置办事机构如下：

（1）设置基层治理综合指挥室

主要负责：在镇党委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。

（2）设置党的建设办公室

主要负责：党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。

（3）设置经济发展办公室

主要负责：统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。

（4）设置民生服务办公室

主要负责：民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。

（5）设置平安法治办公室

主要负责：社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1991.15万元，其中：一般公共预算拨款1719.1万元，政府性基金预算拨款272.05万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加401.62 万元，主要是一般公共服务支出经费拨款增加216.86万元，公共安全支出增加0.09万元，文化旅游体育与传媒支出增加10万元，社会保障和就业支出减少4.85万元，卫生健康支出9.11万元，节能环保支出增加15.26万元，城乡社区支出增加33.42万元，农林水支出增加235.14万元，交通运输支出减少138.43万元，住房保障支出增加9.22万元，灾害防治及应急管理支出减少5.22万元，其他支出减少5万元，预备费增加26万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1991.15万元，其中：一般公共服务支出 826.72万元，教育支出0万元，公共安全支出2.64万元，文化旅游体育与传媒支出15万元，社会保障和就业支出540.04万元，卫生健康支出45.49万元，节能环保支出25.44万元，城乡社区支出43.26万元，农林水支出411.71万元，住房保障支出万元52.85万元，灾害防治及应急管理支出2万元，预备费26万元；支出较去年增加 401.62 万元，主要是基本支出增加138.68 万元，项目支出增加262.94万元。

三、预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1719.1万元，一般公共预算财政拨款支出1719.1万元，比2025年增加144.41万元。其中：基本支出896.59万元，比2025年增加138.68万元，主要原因是本年新进5名人员及工资调标，主要用于保障政府机关在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出822.51万元，比2025年增加5.73万元，主要原因是增加农业普查经费5万元，主要用于开展农业、农村、农民基本情况调查等相关工作。

2026年政府性基金预算收入272.05万元，政府性基金预算支出 272.05万元，比2025年增加257.21万元，主要原因是增加了建设类项目预算，如云阳县水库移民后期扶持产业示范园项目、农村公路日常养护补差资金，主要用于花椒基地旅游提升项目建设，小山冰糖李子园建设，乡村旅游油菜基地整治，祥术农业柑橘园道路硬化、农村公路日常养护。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算5.5万元，比2025年减少 0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）预算拨款安排的支出；公务接待费3万元，比2025年减少0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比2025年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位无相关预算支出安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费184.96万元，比上年增加3.22万元，主要原因为政府机关人员增加5人，其他交通费用相应增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款822.51万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：田梦俐   联系方式：023-55566999