云阳县栖霞镇人民政府（本级）

2025年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及区政府关于乡镇（街道）工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

（2）负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。宣传宪法、法律法规和本级人民代表大会的决定、决议。

（3）指导本镇内村（社区）村居委会的工作，支持、帮助村（社区）村居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（4）负责本镇内的人民调解、治安保卫工作，开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（5）协助有关部门做好本镇内拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作，同时做好本镇内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（6）协助武装部门做好镇内民兵训练和公民服兵役工作。

（7）负责本镇内的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（8）配合有关部门做好本镇内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（9）负责本镇财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理，管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金发放机制。提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

（二）单位构成。

本单位原有10个内设科室，分别是：党政办、党群办、人大办、经发办、社会事务办、平安办、财政办、规建办、应急办、综合行政执法办；资产管理科室为财政办。

因机构改革，根据云阳县机构改革方案、和云阳县深化机构改革领导小组关于印发〈云阳县优化完善乡镇（街道）机构设置的指导意见〉的通知、精神，我镇重新综合设置办事机构如下：

（1）设置基层治理综合指挥室

主要负责：在镇党委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。

（2）设置党的建设办公室

主要负责：党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。

（3）设置经济发展办公室

主要负责：统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。

（4）设置民生服务办公室

主要负责：民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。

（5）设置平安法治办公室

主要负责：社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。

按以上规定设置办事机构后，原设立的机构均作撤销。纪委、武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团组织按章程设置。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1,589.53万元，其中：一般公共预算拨款1574.69万元，政府性基金预算拨款14.84万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少511.16万元，主要是主要原因为年初预算中，相比去年减少了大量产业和建设类项目，如：2024年乡风文明农村公益事业奖补项目23.90万元，油菜基地步道建设项目60.00万元，栖霞镇栖霞村移民安置点基础设施完善项目60.98万元，栖霞镇吉平村机耕道建设项目40.00万元，栖霞镇红龙村亿亨农业柑橘水肥药一体化项目16.00万元，栖霞镇产油大县奖励资金项目49.70万元，栖霞镇福星村群华柑橘园水肥药一体化项目15.20万元，养老服务中心建设项目15.00万元。经费拨款减少511.16万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1,589.53万元，其中：一般公共服务支出609.86万元，教育支出0万元，公共安全支出2.55万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出544.89万元，卫生健康支出36.38万元，节能环保支出10.18万元，城乡社区支出9.84万元，农林水支出176.57万元，交通运输支出138.43万元，住房保障支出43.63万元，灾害防治及应急管理支出7.2万元；支出较去年或减少511.16万元，主要是基本支出减少143.93万元，项目支出增加367.23万元。

三、预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1574.69万元，一般公共预算财政拨款支出1574.69万元，比2024年减少348.32万元。其中：基本支出757.91万元，比2024年减少143.93万元，主要原因是本年在职职工减少1人，人员经费相应减少，同时为切实落实过紧日子的政策，本年减少大量日常公用经费预算，本资金主要用于保障栖霞镇政府机关在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出816.78万元，比2024年减少204.40万元，主要原因是年初预算中，相比去年减少了大量产业和建设类项目，如： 2024年乡风文明农村公益事业奖补项目23.90万元，油菜基地步道建设项目60.00万元，栖霞镇栖霞村移民安置点基础设施完善项目60.98万元，栖霞镇吉平村机耕道建设项目40.00万元，栖霞镇红龙村亿亨农业柑橘水肥药一体化项目16.00万元，栖霞镇产油大县奖励资金项目49.70万元，栖霞镇福星村群华柑橘园水肥药一体化项目15.20万元，养老服务中心建设项目15.00万元。

2025年政府性基金预算收入14.84万元，政府性基金预算支出14.84万元，比2024年减少162.84万元，主要原因是年初预算中，相比去年减少了大量建设类项目，主要包括栖霞镇栖霞村移民安置点基础设施完善项目100.00万元等项目。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5.5万元，比2024年减少7.95万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）预算拨款安排的支出；公务接待费3万元，比2024年减少2.25万元，主要原因是本单位切实落实过紧日子的要求，厉行节约，减少了公务接待费预算安排；公务用车运行维护费2.50万元，比2024年减少5.70万元，主要原因是本单位切实落实过紧日子的要求，厉行节约，减少了公务用车运行维护费预算安排；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是本单位无相关预算支出安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费181.74万元，比上年减少93.8万元，主要原因为本单位切实落实过紧日子的要求，厉行节约，减少了机关运行经费支出预算；该资金主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款816.78万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

     六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘兆剑 

联系方式：（刘兆剑，电话：023-55566999）