清水土家族乡人民政府

2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

2. 负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。

3. 负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。

4. 负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。

5. 负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

6. 负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理等职责。

7. 负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

8. 负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。

9. 负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督，应急管理等职责。

10. 集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

（二）单位构成。

清水土家族乡设置事业站所6个。即：将农业服务中心、畜牧兽医站整合设置为农业服务中心。保留文化服务中心。将社会保障服务所调整设置为劳动就业和社会保障服务所。设置退役军人服务站。设置综合行政执法大队。原市政园林管理中队（挂消防队牌子）调整设置为村镇管理服务中心。

本乡设置内设机构10个。分别为：党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3089.44万元，其中：一般公共预算拨款2847.77万元，政府性基金预算拨款241.66万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加456.42万元，主要是经费拨款增加237.22万元，政府性基金收入增加219.18万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3089.44万元，其中：一般公共服务支出589.94万元，公共安全支出2.55万元，文化旅游体育与传媒支出105.05万元，社会保障和就业支出558.17万元，卫生健康支出49.86万元，城乡社区支出214.71万元，农林水支出578.94万元，交通运输支出929.26万元，住房保障支出33.94万元；支出较去年增加456.42万元，主要是基本支出增加8.58万元，项目支出增加228.65万元。

三、预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2847.77万元，一般公共预算财政拨款支出2847.77万元，比2022年增加237.22万元。其中：基本支出631.93万元，比2022年增加8.58万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2215.84万元，比2022年增加228.65 万元，主要原因是上级安排项目增加，主要用于公路建设等重点工作。

2023年政府性基金预算收入241.66万元，政府性基金预算支出241.66万元，比2022年增加219.18万元，主要原因是政府性基金安排项目增加，主要用于美丽宜居示范乡镇打造等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算13万元，与2022年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3万元，比2022年减少0万元，主要原因是厉行节约，“三公经费“只减不增；公务用车运行维护费10万元，比2022年减少0万元，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费200.92万元，比上年或减少38.05万元，主要原因为厉行节约，压缩开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2215.84万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：吴秋平  联系方式：023-55329001

附件：清水土家族乡人民政府2023年预算公开表