渠马镇人民政府

2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成

云阳县渠马镇人民政府内设党政办、党群办、人大办、经发办、平安办、规建办、社事所、财政办、应急办、农服中心、文化站、退役军人服务站、乡村振兴办13个职能科室，下设农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区文化服务中心5个直属事业单位。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1732.19万元，其中：一般公共预算拨款1634.19万元，政府性基金预算拨款98.01万元；收入较去年增加331.55万元，主要是项目增多，经费拨款减少17.12万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1732.19万元，其中：一般公共服务支出572.05万元，国防支出2万元，公共安全支出2.55万元，文化旅游体育与传媒支出5.5万元，社会保障和就业支出606.52万元，卫生健康支出51.48万元，节能环保支出11.19万元，城乡社区支出58.79万元，农林水支出380.91万元，交通运输支出1.99万元，住房保障支出35.69万元，灾害防治及应急管理支出3.51万元；支出较去年增加331.55万元，主要是基本支出增加103.51万元，项目支出增加380.04万元。

三、预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1634.19万元，一般公共预算财政拨款支出1634.19万元，比2022年增加483.55万元。其中：基本支出619.75万元，比2022年增加103.51万元，主要原因是机关工资福利支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等；项目支出1014.44万元，比2022年增加380.04万元，主要原因是社会保障和就业支出及农林水支出增加，主要用于基层农村工作。

2023年政府性基金预算收入98.1万元，政府性基金预算支出98.1万元，比2022年减少151.9万元，主要原因是农村基础设施建设支出减少，主要用于城乡社区、污水处理、三峡库区基金支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算12万元，比2022年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2022年无变化；公务接待费2万元，比2022年增加0.5万元，主要原因是招商任务加大；公务用车运行维护费10万元，较2022年无变化；公务用车购置费0万元，较2022年无变化；

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费155.36万元，比上年减少17.12万元，主要原因为响应财政号召，按照过“紧日子”要求压减运转经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2023年度本部门无政府采购预算支出

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1014.44万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中执勤执法用车1辆（原执勤执法车经专业机构鉴定无法再继续使用）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谭琰联系方式：023-55633558