云阳县泥溪镇人民政府关于2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告 

各位代表：

受泥溪镇人民政府的委托，向大会报告泥溪镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，是泥溪镇深度贫困镇建设的收官之年，我镇财政工作在镇党委、政府的领导下，紧紧围绕“以经济建设为中心，增强财政实力为重点”的工作方针，坚持“积极组织财政收入，从严控制财政支出”的工作思路，严格执行“保工资、保运转、保基本民生”，积极有效地开展财政工作，协助招商引资工作，引进新企业，培育新的财源增长点，狠抓税收征管，严格依法理财，量入为出，实行“过紧日子”的财政政策，努力开源节流，增收节支，为完成各项财政工作做好扎实的工作。维护了社会稳定，确保基层政权的正常运转，推动全镇社会经济持续、快速发展发挥了积极的作用。

（一）财政收入。

2020年，预计全镇本级财政收入316.72万元，为我镇财政收入基数的673.87%，超额完成任务，较上年大幅上升。

（二）一般公共预算执行情况。

1. 一般公共预算收入执行情况

2020年一般公共预算本级收入为5086.19万元，较上年有所增加。

2. 一般公共预算支出执行情况

2020年一般公共预算本级支出5086.19万元，其主要构成为：一般公共服务支出888.16万元，占比17.46%；国防支出1.54万元，占比0.03%；公共安全支出3.92万元，占比0.08%；文化旅游体育与传媒支出50.89万元，占比1 %；社会保障和就业支出993.95万元，占比19.54%；卫生健康支出68.36万元占比1.34%；城乡社区支出25万元，占比0.49%；农林水支出2895.99万元，占比56.94%；交通运输支出85万元，占比1.67%；商业服务等支出1.2万元，占比0.02%；住房保障支出65.2万元，占比1.28%；灾害防治及应急管理支出7万元，占比0.14%。一般公共预算支出中占比较大的社会保障和就业支出，主要用于城市低保、农村低保、临时救助、三无五保孤儿、优抚对象等民政救助；农林水支出主要用于我镇产业发展、农村基础设施建设等方面支出。

3. 一般公共预算收支平衡情况

2020年，一般公共预算收入总计5086.19万元，一般公共预算支出总计5086.19万元。收入总计减去支出总计，当年一般公共预算收支平衡。

（三）政府性基金预算执行情况。

1. 政府性基金预算收入执行情况。2020年我镇政府性基金预算收入1949.47元，较上年有所增加。 

2. 政府性基金预算支出执行情况。2020年我镇政府性基金支出为1949.47万元，政府性基金的收入与支出平衡。

二、2021年财政预算草案

（一）一般公共预算收支预算草案。

2021年财政预算编制的原则是：继续贯彻“过紧日子”的财政政策，发展经济，确保收入稳定增长；牢固树立“三保”的财政支出原则，确保民生支出，职工工资以及社会稳定等重点支出的需要，加大财政改革力度，继续推进财政预算，支持社会各项发展，压缩财政其他支出，严格执行《预算法》，年初预算编制平衡，不列赤字。

2021年全镇一般公共预算收入预计2062万元，预计比2020年完成数减少59.46%。全镇一般公共预算支出2062万元。收支相抵后当年一般公共预算收支平衡。

1. 一般公共预算本级收入情况。全镇一般公共预算收入预计2062万元，其中本级财政收入预计80万元，上级补助收入预计1982万元。

2. 一般公共预算支出安排重点

（1）社会保障和就业支出：在2020年实际支出的明细情况中，社会保障和就业支出占总支出的19.54%，排列第二位。这部分支出主要用于在乡复员军人、伤残抚恤、死亡抚恤等优抚支出，三无、五保、孤儿、农村低保、城市低保、临时救助等民政救助支出，2021年预计此类项目将继续成为我镇支出安排的重点。

（2）农林水支出：2020年实际支出的明细情况中，农林水支出占比56.94%，排列第一位，主要用于农村饮水安全项目建设，农村公路建设、乡村振兴与脱贫攻坚衔接等相关支出，2021年预计乡村振兴衔接项目将成为我镇农林水支出安排的重点。

三、2020年财政工作

各位代表，2020年虽然在财政预算执行中遇到了很多困难和问题，但在镇党委、政府的坚强领导下，财政部门自加压力，寻找解决问题的办法，创造性开展工作，为努力完成财政工作任务，竭力改变财政困难状况，做了大量扎实的工作。

（一）加强税收征管，确保预算收入的圆满完成。

要加快我镇经济建设和各项事业的发展，需要有充分的财力作保证，要有充分的财力，就要加强税收征管，努力完成或超额完成收入预算任务，根据新财政体制，一方面税收应收尽收，一方面通过招商引资新增纳税点，确保了我镇财政收入任务的完成。

（二）关心困难群众，确保政策的落实。

及时拨付各类民政、优抚等补助，做到了按时按量发放，把党和政府的关怀、温暖及时送到了弱势群体中。

（三）积极调度资金，控制财政支出，确保“三保”。

强化预算约束力，从严控制支出，在财政支出管理方面，实行“党委当家，政府管家，财政一本账，审批从严”的原则，执行了“政府过紧日子”的要求，做到了开源节流，有保有压，优化支出结构，控制支出总量，确保了“保工资、保运转、保基本民生”的支出，保证了我镇各项工作的正常运转，做到了群众补助不拖不漏。

各位代表：过去的一年，我镇财政工作虽然取得了较好的成绩，但也面临一些困难，主要表现在：

1. 我镇经济基础薄弱，致使财政增收困难，财政收入总量较小，对上级转移支付依赖性较强。

2. 债务还本付息压力仍在。历年来政府通过增收节支，多方筹集资金全力偿还债务，由2011年的174万元，减少到现在的23.78万元，其中三金借款4.38万元，卫Ⅷ项目借款19.4万元。

四、坚定信心，锐意改革，努力完成2021年的各项财政工作任务

2021年我镇财政工作任务重，面临的困难很多，努力做好各项财政工作，对于保持我镇国民经济持续、快速、协调、健康发展，促进改革、发展和社会稳定，助力乡村振兴，都具有十分重要的意义。一是坚持以发展为第一要务，着力培植新增税源，加大招商引资力度，支持发展私营企业、非公有制经济，使其成为新的税源增长点，这也是我镇增加财政收入的主攻方向，同时继续加强非税征收。二是严格控制财政支出，特别是要严格控制“三公经费”支出，坚持“过紧日子”。三是要严格执行《预算法》，强化预算约束力，维护预算的严肃性，严格按照批准的预算执行，各部门不得突破年初预算，实现财政收支平衡。四是防范和化解财政风险，建立消赤减债的激励机制，杜绝新增债务，实现财政运行的良性循环。

各位代表：2020年，我们克服了财政运行中的种种困难，全面完成了各项财政工作任务，为全镇社会稳定、经济发展做出了积极贡献。2021年的财政工作任务十分艰巨，我们深感责任重大，我们将在新一届镇党委、政府的坚强领导下，正视困难，从中找出解决困难的办法，就能够从困难中进取，只要我们进一步解放思想，拓宽理财思路，树立过紧日子、苦日子的思想，确保基本民生，奋力拼搏，抓住机遇，勤政务实，与时俱进，困难就一定能够克服，2021年的财政工作任务就一定能够圆满完成。