附件2

农坝镇政府机关2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本镇设置内设机构10个。分别为：党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。单位现行的职能职责，主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团、镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理、信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督管理，应急管理具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权等。

（二）单位构成。农坝镇镇置事业站所5个。即：将农业服务中心、畜牧兽医站整合设置为农业服务中心。保留文化服务中心。将社会保障服务所调整设置为劳动就业和社会保障服务所。设置退役军人服务站。设置综合行政执法大队。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2601.96 万元，其中：一般公共预算拨款2570.43 万元，政府性基金预算拨款31.53 万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加1039.77万元，主要是一般公共服务支出经费拨款增加587.72万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2601.96万元，其中：一般公共服务支出1152.34 万元，国防支出2.44 万元，公共安全支出2.55 万元，文化旅游体育与传媒支出6.12 万元，社会保障和就业支出1057.2 万元，卫生健康支出33.93 万元，城乡社区支出81.53万元，农林水支出174.92万元，交通运输支出38.58万元，住房保障支出40.79 万元，灾害防治及应急管理支出1.55万元，其他支出10.00万元；支出较去年增加1039.77万元，主要是一般公共服务支出增加587.72万元，社会保障和就业支出增加230.65万元。

三、预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2570.43 万元，一般公共预算财政拨款支出1152.34 万元，比2022年增加587.72万元。其中：基本支出1380.43万元，比2022年增加533.05万元，主要原因是增加了基础设施建设及基层政权建设等，主要用于保障基本民生保障、在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出432.08万元，比2022年增加388.28万元，主要原因是2022年基层政权建设项目及2022年乡镇自编项目-乡村振兴及“三在村”工作经费等，主要用于农坝镇村社治理等重点工作。

2023年政府性基金预算收入31.53万元，政府性基金预算支出31.53 万元，比2022年增加31.53 万元，主要原因是城乡社区支出及其他支出需要，主要用于城乡社区支出及其他支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.7 万元，比2022年减少8.3万元。其中：公务接待费1.2万元，比2022年减少0.8万元，主要原因是政府间交流及对应上级政府检查等工作；公务用车运行维护费2.5万元，比2022年减少7.5万元，主要原因是2021新购入公务车运行维护费减少；公务用车购置费0万元，比2022持平，无新购计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费1812.74 万元，比上年增加921.6万元，主要原因为对个人和家庭的补助、 办公费项目支出增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2601.96 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：毛春树联系方式：023-55828006