云阳县龙角镇人民政府

2026年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

单位现行的职能职责

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6）加强乡级财政的监督和管理。

（7）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）单位构成。

本单位共6个机构。包含：龙角镇人民政府、龙角镇综合行政执法大队、龙角镇新时代文明实践服务中心、龙角镇产业发展服务中心、龙角镇便民服务中心、龙角镇村镇建设服务中心。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2722.95万元，其中：一般公共预算拨款2698.88万元，政府性基金预算拨款24.07万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少3840.04万元，主要是政府性基金预算经费拨款减少3755.26万元，一般公共预算经费拨款减少84.78万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2722.95万元，其中：一般公共服务支出893.41万元，农林水支出797.87万元，社会保障和就业支出707.10万元，城乡社区支出104.07万元，节能环保支出76.22万元，住房保障支出54.46万元，卫生健康支出48.66万元，文化旅游体育与传媒支出6.53万元，公共安全支出2.64万元，灾害防治及应急管理支出2.00万元，教育支出2.00万元；支出较去年减少3840.04万元，主要是基本支出增加69.22万元，项目支出减少3909.27万元，主要原因是减少了云阳县龙角集镇吴家垭口、狮子包等移民小区环境改善工程、军家村美丽乡村建设工程等三峡后续项目。

三、预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2698.88万元，一般公共预算财政拨款支出2698.88万元，比2025年减少84.78万元。其中：基本支出925.72万元，比2025年增加69.22万元，主要原因是人员经费支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1773.16万元，比2025年减少154.01万元，主要原因是减少了资本性支出（基本建设），主要用于基础设施建设重点工作。

2026年政府性基金预算收入24.07万元，政府性基金预算支出24.07万元，比2025年减少3755.26万元，主要原因是农林水支出方面国家重大水利工程建设基金安排的支出减少。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算5.9万元，比2025年减少8.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元；公务接待费1.7万元，比2025年减少4.3万元，主要原因是响应上级过紧日子要求，缩减公务接待费；公务用车运行维护费4.2万元，比2025年减少3.8万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，减少公务车使用；公务用车购置费万元，比2025年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费185.80万元，比上年减少6.02万元，主要原因为2025年结转结余减少和应要求压缩公用经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额57万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算51万元；其中一般公共预算拨款政府采购6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算51万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1773.16万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张文巧  联系方式：023-55323599