云阳县龙洞镇人民政府2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

保障单位综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；严格预算执行，加强财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理；保障基本民生，提高困难群众基本生活；加强安全生产宣传教育和综合监管；妥善处理调解信访矛盾、维护社会治安稳定、防范和处理邪教等；加强党的建设，发挥党建引领作用；严格经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等；组织人大代表视察、调研、评议等活动；加强村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等；贯彻各项方针政策，完成县委县政府及上级部门安排的各项工作任务。

（二）单位构成。

设置内设机构10个。分别为：党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

设置事业站所5个。即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1861.46万元，其中：一般公共预算拨款1841.09万元，政府性基金预算拨款20.37万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加378.7万元，主要是经费拨款增加378.7万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1861.46万元，其中：一般公共服务支出539.21万元，国防支出2万元，公共安全支出2.55万元，文化旅游体育与传媒支出6.68万元，社会保障和就业支出826.03万元，卫生健康支出34.37万元，城乡社区支出32.75万元，农林水支出240.15万元，交通运输支出140.66万元，住房保障支出35.05万元，灾害防治及应急管理支出2万元；支出较去年增加378.7万元，主要是基本支出增加93.45万元，项目支出增加285.25万元。

三、预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1841.09万元，一般公共预算财政拨款支出1841.09万元，比2022年增加551.33万元。其中：基本支出624.15万元，比2022年增加93.45万元，主要原因是工资福利支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1237.31万元，比2022年增加457.88万元，主要原因是社会保障和就业支出增多，主要用于困难群众救济补助、退役军人补助、农林水项目建设重点工作。

2023年政府性基金预算收入20.37万元，政府性基金预算支出20.37万元，比2022年减少172.63万元，主要原因是三峡后续建设项目减少，主要用于三峡后续建设项目及农村公路通畅工程建设。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算15万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加 0万元；公务接待费5万元，比2022年增加0万元；公务用车运行维护费10万元，比2022年增加 0万元；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费177.83万元，比上年增加22.85万元，主要原因为办公经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  万元：政府采购货物预算1.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.14万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1841.09万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李娜娜  联系方式：023-55428001