龙洞镇人民政府

关于2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算草案的报告

（提请龙洞镇第十八届人民代表大会第五次会议审查）

各位代表：

我受龙洞镇人民政府的委托向大会作《关于2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告》，请予审查。

2020年，是“十三五”规划收官之年，也是新中国历史上极不平凡的一年，是龙洞奔向小康社会砥砺奋进的一年。我们深入贯彻党的十九届五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。坚决贯彻落实过“紧日子”的要求；全面实施零基预算，实现预算和绩效管理一体化，进一步提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，确保党委、政府安排部署落地见效。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在县委、县政府的坚强领导和县财政局支持下，我镇的财政工作按照镇党委的总体工作部署，在镇人大的依法监督下，按照《预算法》和《重庆市预算审查监督条例》要求，认真贯彻执行财政政策，强化财政管理，努力增收节支，从严从紧控制各项非生产性支出，认真落实各项惠农政策；按要求拨付扶贫、水利、公路、产业等项目资金；足额发放低保户、五保户、“三无”人员等各项补助；确保了乡镇政权和村级组织的正常运转，从目前看，较好地完成了年初提出的各项收支计划，达到收支平衡。现将预算执行情况报告如下：

（一）2020年乡镇财政收入完成4400.15万元，为预算的100％，来源是：乡镇本级财政收入253.52万元，基金补助收入1407.38万元，补助收入2739.25万元。2019年结转246.14万元，2020年预算共安排资金4646.29万元。

（二）2020年本级财政支出和正在实施支出实现3434.94万元，为预算的74％，结转1211.35万元纳入2021年预算安排，支出的情况是： 

1.一般公共服务支出845.55万元，为预算的18.2%；

2.公共安全支出1.92万元，为预算的0.04%；

2.文化体育与传媒支出50.56万元，为预算的1.1 %；

4.社会保障和就业支出998.35万元，为预算的21.49 %；

5.医疗卫生支出64.52万元，为预算的1.39%；

7.农林水事务支出1325.98万元，为预算的28.54%；

9.住房保障支出47.66万元，为预算的1.03%；

10.灾害防治及应急管理支出35.93万元，为预算的0.77%。

11.节能环保支出6.57万元，为预算的0.14%。

12.城乡社区支出32.61万元，为预算的0.7%。

13.交通运输支出5.27万元，为预算的0.11%。

13.其他支出20万元，为预算的0.43%。

从总体来看，2020年收大于支，未形成财政赤字，我镇的财政预算执行情况较好，财政管理水平进一步提升，预算管理透明度显著提高，预算约束明显加强｡这些成绩的取得，是镇党委政府领导、镇人大监督指导和大力支持的结果，是各村（社区）、各办公室齐心协力，共同努力的结果。同时，我们也清醒认识到，突如其来的新冠疫情影响，财政运行将面临着许多困难和问题，主要是主导产业发展不足、税源增长潜力不大，重点支出的配套和社会保障的压力越来越大，财力增长和支出需求矛盾突出。对于这些问题，我们将高度重视，并采取有力措施认真加以解决。

二、2021年财政预算草案

根据县委、县政府关于乡镇财政体制改革的总体要求，按照镇党委、政府的总体安排，结合2020年财政收支形势，我镇财政收支预算，坚持一级政府一级预算、保障基本促进均衡、激励镇村发展经济、注重绩效硬化约束的原则，牢固树立“增收节支”、“量入为出”和“过紧日子”的思想，确保职工工资的发放，保证民生及扶贫资金的支出，保证重点项目建设及社会稳定支出的需要，严格执行《预算法》，预算编制平衡，不列赤字。充分发挥财政职能作用，确保完成全年财政收支任务，促进全镇各项事业平稳健康发展，为龙洞高质量发展提供坚实的财力保障。

2021年财政收入预算拟安排为2137.22万元，其中，体制补助收入1270.16万元，固定数额补助收入为10.72万元，本级财政收入138万元，专项转移支付收入718.34万元。2021年财政支出预算拟安排为2137.22万元，其中：一般公共服务615.8万元，文化体育与传媒42.64万元，社会保障和就业935.66万元，卫生健康支出45.85万元，节能环保支出9万元，城乡社区支出65万元，农林水事务335.44万元，住房保障支出41.82万元，预备费25万元，转移性支出21.01万元。为确保2021年财政目标的实现和预算的顺利执行，我们将着重做好以下几个方面：

一是注重财源建设，确保本镇经济健康、稳定发展。以盘活存量为重点，努力培植新的财源。切实转变低、小、散现状，稳定提升传统产业。继续做好招商引资工作，提高经济增长的质量和效益，确保圆满完成财政收入的目标任务。

二是围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益。进一步提升部门预算编制的完整性、规范性。牢固树立“过紧日子”的思想，严格执行财务管理制度，完善政府采购和购买服务管理。加强财政资金使用的动态监督，用好管严财政资金。

三是强化财政预算管理，提升财政管理科学化水平。围绕落实中央八项规定，严把预算关和支出关，特别是业务招待费、公务用车、差旅费的开支，从严审核预算调整和追加事项。完善财政内控制度建设，提升财政管理水平。

    四是制定财税目标责任制，做好协税护税工作；加强项目资金申报纳税的监管，所有一切工程资金都必须开正式税务发票，防止税收流失，做好电子税务系统的征管。

五是继续加强对惠农资金的监管，确保资金落实到位。

六是加强非税收入的征收，做到应收尽收，确保任务的完成。

七是加强资金管理，合理调度资金。做到救灾救济款物及时落实，低保、“五保、三无”等人员的生活费按时发放，保障正常办公和行政运行的需要。

八是争取上级各部门的支持，争取项目资金，加强村级基础设施建设和集镇建设，最大限度地支持农村产业结构调整。

九是严肃财经纪律，规范财政收支管理，严禁超越自身财力举债办事。规范账务核算，在财政局的统一安排下，实行联网远程核算做帐，按月定期核算；规范支出票据，严格审核审批，不合规的一律不得报销入账。

各位代表，2021年是中国共产党成立100周年，也是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，“十四五”由此开局，做好明年经济工作意义重大，工作任务重、压力大，为了保证龙洞各项建设事业的高标准完成，我们财政将在镇党委、政府的正确领导下，保持奋发有为的精神状态、真抓实干的良好作风，齐心协力、开拓进取，积极争取上级支持，认真履行职责，努力完成财政工作任务，以经济社会高质量发展的优异答卷迎接党的百年华诞！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　龙洞镇人民政府

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年3月3日