云阳县江口镇劳动就业和社会保障服务所

2024年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策，做好政策的咨询解释、信访工作；负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移；负责社会保险、最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。

（二）单位构成。

江口镇劳动就业和社会保障服务所，为江口镇人民政府管理的事业单位。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数92.82万元，其中：一般公共预算拨款92.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少2.91万元，主要是人员经费减少2.66万元，日常公用经费减少0.25万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数92.82万元，其中：社会保障和就业支出71.69万元，卫生健康支出3.87万元，农林水支出13.37万元，住房保障支出3.88万元；支出较去年减少2.91万元，主要是基本支出减少2.91万元。

三、预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入92.82万元，一般公共预算财政拨款支出92.82万元，比2023年减少2.91万元。其中：基本支出95.73万元，比2023年减少2.91万元，主要原因是人员结构发生变化，2023年新增退休1人，新进1人，在职人员工资福利及社会保险缴费有所减少，主要用于保障劳动就业和社会保障服务所在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元

    （三）绩效目标设置情况。2024年无项目支出，未设置绩效目标。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：  周仟

联系方式： 023-55812913