云阳县黄石街道政府机关

2026年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）单位构成。

黄石街道人民政府内设5个办公室，即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；及下设5个事业单位，即设置新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、社区事务中心。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2352.41万元，其中：一般公共预算拨款2104.32万元，政府性基金预算拨款248.09万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加652.75万元，主要是一般公共预算拨款增加427.92万元，政府性基金预算拨款增加224.83万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2352.41万元，其中：一般公共服务支出1088.54万元，支出较去年增加351.87万元；公共安全支出3.37万元，支出较去年增加0.82万元；文化旅游体育与传媒支出9万元，支出较去年增加2万元；社会保障和就业支出575.28万元，支出较去年减少32.08万元；卫生健康支出44.37万元，支出较去年减少1.85万元；节能环保支出22.24万元，支出较去年增加22.24万元，城乡社区支出109.09万元，支出较去年增加98.83万元；农林水支出416.82万元，支出较去年增加306.88万元；交通运输支出3.15万元，支出较去年减少107.29万元；住房保障支出50.55万元，支出较去年减少2.66万元；预备费30万元，支出较去年增加30万元。主要是基本支出减少48.17万元，项目支出增加476.1万元。

三、预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2104.32万元，一般公共预算财政拨款支出2104.32万元，比2025年增加427.92万元。其中：基本支出814.8万元，比2025年减少48.17万元，主要原因是2025年3月由乡镇升为街道减少了乡镇补贴，厉行节约全面压减运转经费。2025年调入2名公务员，新录入2名公务员，2025年退休2人，调出2人，调入的人员比退休的人员级别低导致人员工资、社保、公积金等比上年预算减少。项目支出1289.53万元，比2025年增加476.1万元，主要原因是一般行政管理事务增加120.68万元用于修建层党组织建设、便民服务中心阵地建设、换届选举工作、党员远程教育、民调工作经费、141工作经费、组织人事档案整理等；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加135万元用于修建办公楼建设，安全监管，建设项目隐患整治，水陆交通安全整治，应急执法车保障，行政执法装备，劝导站补助管理，应急物资储备，消防设施保障，自然灾害保障、应急救灾救助，食品药品保障，农村公路隐患整治，森林防火等；残疾人护理补贴增加2万元等。

2026年政府性基金预算收入248.09万元，政府性基金预算支出248.09万元，比2025年增加224.83万元，主要原因是三峡水库库区基金第一批项目-云阳县黄石镇老屋、杨柳村美丽家园项目增加75万元，后扶项目-云阳县黄石街道老屋村美丽家园项目增加104万元，污水处理增加44.74万元等。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4.5万元，比2025年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费用预算；公务接待费2.5万元，比2025年减少0.5万元，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费2万元，与2025年持平，主要原因是今年公务用车压减，全年践行过紧日子的思想。公务用车购置费0万元，与2025年持平，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费用预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费163.04万元，比上年减少4.7万元，主要因为严格执行中央八项规定有关精神，落实过紧日子思想，全面压缩公用经费，厉行节约；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.4万元：政府采购货物预算3.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.4万元：政府采购货物预算3.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1537.62万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：宋方  联系方式：55581011