云阳县红狮镇人民政府2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

云阳县红狮镇人民政府主要职能职责是贯彻党的路线、方针、政策和上级党委、政府及本级党代会和人民代表大会的决议；讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；依法制定并组织实施本镇经济发展规划；负责全镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作，负责全镇党员干部的纪检监察工作，落实党风廉政建设的各项工作和干部廉洁自律工作；负责全镇卫生健康、民政社会救助、退役军人信息采集等工作；负责全镇教育、文化工作，提供全民素质，丰富人们文化生活，促进人才培养，实施科教兴国战略；负责全镇基础设施建设工作；保护生态环境，实施可持续发展战略；承担县委、县政府以及上级部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

云阳县红狮镇人民政府内设党政办综合办公室、财政办、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、规划建设环保办公室、平安建设办公室、综合行政执法办公室共7个办公室；下属云阳县红狮镇农业服务中心、云阳县红狮镇劳动就业和社会保障服务所、云阳县红狮镇退役军人服务站、云阳县红狮镇行政执法大队、云阳县红狮镇文化服务中心、云阳县红狮镇村镇管理服务中心6个事业单位。现有行政编制31名，事业编制31名，实有行政人员28人，事业人员30人。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3707.6万元，其中：一般公共预算拨款3476.81万元，政府性基金预算拨款230.78万元，收入较去年增加1329.01 万元，主要是人员经费、民政补助拨款增加1329.01万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3707.6万元，其中：一般公共服务支出786.74万元，国防支出2.8万元；公共安全支出3.19万元；文化旅游体育与传媒支出49.33万元，社会保障和就业支出1478.94万元，卫生健康支出61.62万元，城乡社区支出124.9万元；交通运输支出32.96万元；住房保障支出50.58万元；灾害防治及应急管理支出2万元；其他支出5.5万元。支出较去年增加1329.01万元，主要是基本支出增加169.07万元，项目支出增加1159.94万元。

三、预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3476.81万元，一般公共预算财政拨款支出3476.81万元，比2022年增加1314.22万元。其中：基本支出889.3万元，比2022年增加104.22万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障机关正常运转；项目支出2587.51万元，比2022年增加1210万元，主要原因是民政救助、优抚军人等社会保障支出增加，主要用于民政低保、特困，优抚军人补助等社会保障重点工作。

2023年政府性基金预算收入230.78万元，政府性基金预算支出230.78万元，比2022年增加10.78万元，主要原因是场镇运行支出增加，主要用于场镇卫生支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8.4万元，比2022年减少1.22万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务接待费2万元，比2022年减少1.17万元，主要原因是严格控制公务接待费只减不增；公务用车运行维护费6.4万元，比2022年减少0.05万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费只减不增。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费241.07万元，比上年减少5.54万元，主要原因为厉行节约，严格控制机关运行经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2023年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2587.51万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆 辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 1辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谭聪   电话：023-55421001