红狮镇第十八届人民代表大会第八次会

关于红狮镇2020年财政预算执行情况及2021年财政预算（草案）报告

各位领导、各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2020年财政预算收支执行情况和2021年财政预算（草案）报告 ，请予审议，并请各位代表提出意见。

一、2020年预算执行情况

（一）2020年一般公共预算执行情况

2020年全镇一般公共预算收入4885.26万元，比上年增加20.82%，为年初预算的244.32%，为调整预算的100%，其中：本级财政收入333.33万元， 一般转移支付收入1564.27万元，专项转移支付收入2987.66万元。

2020年全镇一般公共预算支出4885.26万元，比上年增加20.82%。其中：一般公共服务支出807.81万元，公共安全支出1.4万元，文化体育与传媒支出100.88万元，社会保障和就业支出1878.53万元，卫生健康支出99.90万元，城乡社区支出135万元，农林水支出1133.91万元，交通运输支出563.26万元，住房保障支出64.17万元，灾害防治及应急管理支出100.4万元。

全镇一般公共预算收入4885.26万元，支出4885.26万元；当年一般公共预算收支平衡。

（二）2020年政府性基金预算执行情况

2020年全镇政府性基金收入1502.65万元，比上年减少6.62%，为调整预算的100%。其中：本级政府性基金收入38.2万元。

2020年全镇政府性基金支出1502.65万元，比上年减少6.62%，其中：社会保障和就业支出260万元，城乡社区支出141.39万元，农林水支出1101.26万元。

全镇政府性基金预算收入1502.65万元，支出1609.11万元，当年政府性基金收支平衡。

（三）2020年政府债务举借偿还情况

2019年底，我镇债务余额117.98万元，其中：债务本金余额72.38万元，债务利息余额45.6万元。2020年我镇偿还债务本金15万元，债务余额减少至102.98万元，其中债务本金余额为57.38万元，债务利息余额45.6万元。2020年无新增债务。

二、2020年我镇财政工作开展情况

2020年，我镇认真贯彻县委、县政府关于财政经济工作的指示精神，以“收入做实、财力做强、支出做精、体制做活、管理做细”为工作目标，努力增收节支，狠抓财税管理，确保了预算的顺利执行。

（一）收入做实。非税收入按实入库。从年初预算编制及年中预算执行抓起，做到按实下达非税收入指导性计划，按实组织各项非税收入，切实做到非税收入不虚增、无水分。截至12月底，完成本级财政收入371.53万元，收入超基数279.53万元。

（二）财力做强。一是积极争取上级补助。通过做实财政收入，借助财税体制，用活财税政策。二是大力挖掘增收潜力。落实中小企业贷款贴息、奖励补助、社保就业等政策，支持大众创业、万众创新，依托中小企业发展引导基金、小额担保贷款贴息基金和产业发展基金，推动企业发展，培育新型产业。

（三）支出做精。坚守民生底线，全面提升群众幸福感。坚持共享发展理念，着力补齐民生短板，使人民群众在共建共享发展中有更多获得感。一是加大财政扶贫资金投入和整合力度，坚持精准扶贫、精准脱贫，重点实施好产业扶贫、易地扶贫搬迁、教育扶贫、社会保障兜底扶贫、健康扶贫、金融扶贫等工作。其中，农村基础设施建设支出2386万元，生产发展补助支出130.41万元，民政优抚相关支出1246.51万元。二是完善村级组织运转经费保障机制，安排资金235.61万元，大幅提高合并村及社区运转经费保障标准，提高在职村干部基本报酬，统筹提高离任村主干生活困难补助，改善村级组织办公条件。三是全力保障机关运行。安排资金923.57万元，重点兑现职级职务并行、公车改革、绩效奖励、财政供养人员津贴补贴（绩效工资）提标等政策。

（四）管理做细。一是从建制上下功夫。制定了政府财政管理制度、镇级财政支出管理、绩效考核、加快预算支出进度盘活财政存量资金等一系列办法，并已全面出台实施。二是从监管上下功夫。全面加强单位财务内控管理工作，认真全镇干部职工对内控制度的学习，并将运用到实际工作中去。三是从绩效上下功夫。围绕实施透明预算、规范预算编制、优化支出结构、盘活存量资金、加强债务管理、控制供养人员、严肃财经纪律等工作重点，从完善制度、加强领导、分工落实、绩效考核等关键环节入手，规范财政管理，狠抓工作落实，切实提高理财水平和财政运行绩效。

2020年财政办做了一定工作，总体来看，预算执行和财政改革情况较好，2020年本级财政收入371.53万元，收入基数92万元，实现超收279.53万元。2021年应更加积极组织税源，确保高质量完成收入任务。

三、2021年财政预算（草案）及工作措施

（一）2021年预算收入情况

2021年全镇预算收入计划完成2950万元，本级收入预算218万元，其中税收收入190万元，非税收入28万元。一般转移支付预算收入1573万元，专项转移支付预算收入1121万元，政府性基金预算收入38万元。

（二）2021年预算支出情况

2021年全镇预算支出计划完成2950万元。其中：人员经费支出999.29万元，运转经费支出242.06万元，优抚对象补助、城乡低保、特困、临时救济等民生保障支出1120.6万元，村社区组织经费支出242.98万元，场镇运行支出85万元，综治信访支出10万元，三金三乱还款支出15万元，党建意识形态、主题教育支出20.44万元，基本公共服务（疫情防控等经费）支出6.27万元，人大代表工作经费支出5万元，畜牧防疫工作经费支出5万元，文化工作经费支出5万元，广告宣传等工作经费28万元，电商服务工作经费支出5万元，民兵工作经费支出5万元，乡村振兴工作经费20万元，预备费支出80万元，专项上解支出17.36万元，政府性基金支出38万元。全年收支预算平衡。

（三）2021年财政工作要点

2021年财政工作将紧紧围绕镇党委政府工作报告提出的目标和任务，进一步增强“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”，继续努力，团结奋进，扎实做好以下几个方面的重点工作。

1、围绕“转变作风、提高效率、服务基层、促进征收”为主题，高举发展、团结奋斗的旗帜，突出工作重点，采取有力措施，营造“风气要正、工作要实”的良好氛围，扎实推进财政工作，为推动全镇经济社会平稳健康发展提供财力保障。

2、加大财源建设投入，增强财政发展后劲。认真贯彻落实各项财税政策措施，充分发挥财政投资的拉动作用，促进投资平稳较快增长，树立抓项目投入就是抓财源建设的思想，着力致力于支出结构调整，优化支出结构，财政支出重点向工业化、农业产业化、城镇化等领域倾斜，全力扶持镇产业经济发展，培植后续财源。

3、狠抓增收节支，把有限的财政资金真正使用在刀刃上。由于镇财政收支矛盾比较突出，仍需牢固树立过紧日子的思想，按照厉行节约、勤俭办事的要求，严格人、车、会、通讯等一般性财政支出的管理，优化支出结构，努力降低行政运行成本。

4、统筹兼顾，抓好财政其他常规工作。一是进一步提高财政干部的理财积极性，增强财政活力。二是完善政府非税收入管理改革工作，将非税收入全额纳入财政预算管理。三是规范政府采购工作，做到“采管分离”，强化监管。四是继续巩固和完善国有资产信息化管理，杜绝国有资产流失。五是认真组织开展好镇村公益性债务化解工作，解除镇村债务包袱。六是进一步加强干部队伍建设，全力提高财政干部队伍思想素质、理论知识、政策水平及工作能力，为加强全镇财政事业发展提供强有力的干部队伍，使财政管理工作更上一层楼。

各位领导、各位代表，2021年我镇财政工作压力很大，在经济发展新常态下，GDP从高速增长换档为中低速增长，各级财政收入都严重短收，各项支出需求，特别是刚性支出不断增长，收支矛盾更加突显，我们将进一步加强财政监管，严肃财经纪律，做好协调配合，加强协税护税，整活存量资金，加大争取转移支付额度，强化收支管理，提高资金使用效率，确保全面完成我镇2021年财政各项预算收支目标。