大阳镇政府机关

2026年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）单位构成。

云阳县大阳镇人民政府机关内设基层综合指挥中心、党的建设板块、经济发展板块、民生服务板块、平安法治板块。

云阳县大阳镇人民政府下设产业服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心、村镇建设服务中心、综合行政执法大队5个事业单位。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1413.37万元，其中：一般公共预算拨款1411.87万元，政府性基金预算拨款1.50万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少202.01万元，主要是文化旅游体育与传媒支出减少3.48万元，社会保障和就业支出减少37.09万元，节能环保支出减少31.06万元，农林水支出减少36.50万元，交通运输支出减少137.22万元，灾害防治及应急管理支出减少10.43万元等。

（二）支出预算：2026年年初预算数1413.37万元，其中：一般公共服务支出509.01万元，公共安全支出2.64万元，文化旅游体育与传媒支出5.62万元，社会保障和就业支出537.93万元，卫生健康支出25.16万元，城乡社区支出11.50万元，农林水支出207.09万元，交通运输支出60.95万元，住房保障支出28.89万元，灾害防治及应急管理支出4.57万元；支出较去年减少202.01万元，主要是基本支出减少28.15万元，项目支出减少173.86万元。

三、预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1411.87万元，一般公共预算财政拨款支出1411.87万元，比2025年减少187.20万元。其中：基本支出509.31万元，比2025年减少28.15万元，主要原因是在职职工减少，严格落实过紧日子思想，日常办公厉行节约，主要用于保障大阳镇政府机关在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出902.56万元，比2025年减少159.05万元，主要原因是交通、水利、农业等项目减少，主要用于民生服务和场镇运行等重点工作。

2026年政府性基金预算收入1.50万元，政府性基金预算支出1.50万元，比2025年减少14.81万元，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出、环境整治、场镇保洁、养老服务中心建设等工作的政府性基金减少，主要用于场镇污水管网排污、路灯维修等。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.80万元，比2025年减少5.20万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是无因公出国需求；公务接待费0.80万元，比2025年减少3.20万元，主要原因是无函不接待，厉行节约；公务用车运行维护费3万元，比2025年减少2万元，主要原因是电车维护成本较少；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是暂无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费127.48万元，比上年减少2.90万元，主要原因是严格落实过今日子思想，日常办公厉行节约；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款902.56万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：游韩 联系方式：023-55759001