大阳镇政府机关

2025年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）单位构成。

云阳县大阳镇人民政府机关内设基层综合指挥中心、党的建设板块、经济发展板块、民生服务板块、平安法治板块。

云阳县大阳镇人民政府下设产业服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心、村镇建设服务中心、综合行政执法大队5个事业单位。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1615.38万元，其中：一般公共预算拨款1599.07万元，政府性基金预算拨款16.31万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加261.46万元，主要是一般公共服务支出减少1.95万元，公共安全支出减少0.42万元，文化旅游体育与传媒支出增加4.1万元，社会保障和就业经费拨款增加72.55万元，交通运输支出增加197.17万元，城乡社区支出减少8.82万元等。

（二）支出预算：2025年年初预算数1615.38万元，其中：一般公共服务支出463.63万元，公共安全支出2.55万元，文化旅游体育与传媒支出9.10万元，节能环保支出31.06万元，社会保障和就业支出575.02万元，卫生健康支出27.14万元，城乡社区支出1.31万元，农林水支出243.59万元，住房保障支出33.81万元，交通运输支出198.17万元，灾害防治及应急管理支出15万元，其他支出15万元；支出较去年增加261.46万元，主要是基本支出减少32.52万元，项目支出增加279.23万元。

三、预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1599.07万元，一般公共预算财政拨款支出1599.07万元，比2024年增加246.71万元。其中：基本支出537.46万元，比2024年减少32.52万元，主要原因是2025年在职职工减少，保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助减少等，同时日常经费支出厉行节约；项目支出1061.61万元，比2024年增加279.23万元，主要原因是交通项目、农业项目增加，主要用于保障交通出行和农业建设发展等重点工作。

2025年政府性基金预算收入16.31万元，政府性基金预算支出16.31万元，比2024年增加14.75万元，主要原因是2025年用于社会福利的彩票公益金支出、环境整治、场镇保洁、养老服务中心建设等工作的政府性基金增加。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算9万元，比2024年减少20.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无因公出国需求；公务接待费4万元，比2024年减少1万元，主要原因是节约办公成本，减少不必要开支；公务用车运行维护费5万元，比2024年减少1万元，主要原因是新建公路交通便利，公车损耗减少；公务用车购置费0万元，比2024年减少17.9万元；主要原因是2024年购入一辆公务用车，2025年无购买公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费135.38万元，比上年减少17.63万元，主要原因为日常开支厉行节约，减少办公成本；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1632.54万元。

    （四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：游韩  联系方式：023-55759001