附件2

云阳县洞鹿乡农业服务中心

2023年预算情况说明

一、单位基本情况

职能职责。洞鹿乡农业服务中心，为洞鹿乡人民政府管理的事业单位，内设农技农机组、林业组、水利水产组、畜牧组。负责农业技术、农业新产品引进、试验、推广，病虫害防治，农产品质量检验检测工作；负责林业技术培训与推广，协助开展林业发展规划、森林防火、病虫害防治工作；协助开展植物检疫工作；协助实施动物疫病的防疫、强制免疫工作，承担动物、动物产品的检疫工作；协助制定农机发展规划，负责农业机械技术推广；负责水利基本建设服务，防汛抗旱、小（二）型水库及以下水利工程管理的服务工作；负责气象灾害预警信息传输、发布；负责果品技术指导、培训与推广。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数178.42万元，其中：一般公共预算拨款178.42万元，；收入较去年减少4.08万元，主要是一般公共预算拨款减少4.08万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数178.42万元，其中：农林水支出133.59万元，社会保障和就业支出26.47万元，卫生健康支出9.54万元，住房保障支出8.81万元；支出较去年减少4.08万元，主要是基本支出减少4.08万元。

三、预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入178.42万元，一般公共预算财政拨款支出178.42万元，比2022年减少4.08万元。其中：基本支出178.42万元，比2022年减少4.08万元，主要原因是农林水支出减少，主要2023年农林水项目减少。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，比2022年增加（减少）0万元，主要原因是2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

1. 政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额0万元

1. 绩效目标设置情况。

无

1. 国有资产占有使用情况。

无

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（联系人：毛海枫，联系方式：023-55426001）