云阳县巴阳镇人民政府

2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥镇党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担县级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）单位构成。

本镇设置内设机构10个。分别为：党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3823.07万元，其中：一般公共预算拨款1929.65万元，政府性基金预算拨款1893.42万元；收入较去年增加499.55万元，主要是人员经费拨款增加94.95万元，公用经费拨款减少24万元，项目经费拨款增加416.49万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3823.07万元，其中：一般公共服务支出622.38万元，公共安全支出2.55万元，文化旅游体育与传媒支出5.61万元，社会保障和就业支出848.66万元，卫生健康支出39.71万元，城乡社区支出37.66万元，农林水支出2167.68万元，交通运输支出11.93万元，住房保障支出45.4万元，灾害防治及应急管理支出1.49万元，其他支出40万元；支出较去年增加499.55万元，主要是基本支出增加70.95万元，项目支出增加416.49万元。

三、预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1929.65万元，一般公共预算财政拨款支出1929.65万元，比2022年增加487.45万元。其中：基本支出751.12万元，比2022年增加70.95万元，主要原因是人员经费支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1178.53万元，比2022年增加416.49万元，主要原因是乡村振兴和招商引资，主要用于基础设施建设、保障村（社区）运行、发展支持中小企业和管理支出等重点工作。

2023年政府性基金预算收入1893.42万元，政府性基金预算支出1893.42万元，比2022年增加12.1万元，主要原因是乡村振兴和场镇保洁，主要用于基础设施建设和场镇保洁。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8.1万元，比2022年减少1.95万元。其中：公务接待费2.2万元；公务用车运行维护费5.9万元，比2022年减少1.95万元，主要原因是厉行节约、严格控制公务用车运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费187.5万元，比上年减少23.22万元，主要原因为厉行节约、严格控制开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。无

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2056.72万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，均为应急保障用车。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张倩   联系方式：023-55520183