云阳县蔈草镇政府机关2025年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 组织贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、政策，拟定全镇财政、国有资产管理、财务、会计方面的管理制度并组织实施，拟订和执行财政分配政策和财政管理体制，拟定财政发展战略和中长期规划，指导全镇财政工作。

2. 管理全镇财政收支，编制年度财政预算草案和决算，组织执行年度财政预算，管理行政事业性收费、政府性基金（附加）、社会保障资金等，负责财政综合平衡。

3. 负责全镇罚没财物及政府非税收入的组织和管理工作。管理财政票据。

4. 组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务开展。拟定和执行政府采购管理制度，负责政府采购监督管理工作。

5. 负责国有资产的管理；组织实施国有资产的清产核资、权属界定、产权登记；负责资产评估项目的合规性审核；负责公共资源的统计、分析。

6. 管理全镇财政公共支出和财政承担的经济发展支出，分配、管理各种有偿、无偿使用的财政专项资金。

7. 组织执行法律法规及分行业会计制度，管理全镇会计工作。

8. 组织执行《企业财务通则》和分行业财务制度，执行国家与企业的分配政策。

9. 拟订和执行政府债务管理的制度和管理办法；管理政府债务；负责外国政府贷款、世行贷款等的监管，负责政府投融资管理，负责彩票发行的监管工作。

10. 监督财税方针政策、法律法规的执行情况，检查财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

11. 承办镇党委、镇政府和上级财政单位交办的事项。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2025年度预算编制的二级预算单位主要包括政府机关、蔈草镇综合行政执法大队、蔈草镇新时代文明实践服务中心、蔈草镇产业发展服务中心、蔈草镇便民服务中心、蔈草镇村镇建设服务中心6个单位。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1943.06万元，其中：一般公共预算拨款1928.88万元，政府性基金预算拨款14.18万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元；收入较去年增加88.96万元。其中主要是新增公路建设项目、生态保护修复项目等建设项目、民政特困资金调标等原因导致资金增加287.15万元；在职人员减少和运转经费压减、农林水项目、城乡社区环保项目等资金减少198.19万元，总体上经费拨款增加88.96万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1943.06万元，其中：一般公共服务支出565.04万元，公共安全支出2.55万元，文化旅游体育与传媒支出5.00万元，社会保障和就业支出741.2万元，卫生健康支出29.72万元，节能环保支出75.77万元，城乡社区支出4.18万元，农林水支出203.26万元，交通运输支出261.48万元，住房保障支出36.56万元，灾害防治及应急管理支出8.3万元，其他支出10万元；支出较去年增加88.96万元，主要是基本支出减少100.15万元，项目支出增加189.11万元。

三、预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1928.88万元，一般公共预算财政拨款支出1928.88万元，比2024年增加103.66万元。其中：基本支出595.29万元，比2024年减少100.15万元，主要原因是2025年根据要求压减机关日常运转经费，新增退休人员1人，在职人员调出2人，总体人员经费及运行经费减少100.15万元，主要用于保障政府机关在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1333.58万元，比2024年增加203.8万元，主要原因是民政特困资金调标、新增公路建设项目、生态保护修复项目等，主要用于民政优抚、公路建设、生态保护等重点工作。

2025年政府性基金预算收入14.18万元，政府性基金预算支出14.18万元，比2024年减少14.7万元，主要原因是减少了场镇运行支出，主要用于辖区内污水处理支出和敬老院建设支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5万元，比2024年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年相比无变化；公务接待费3万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费2万元，比2024年增加1万元，主要原因是公务用车维修及保险费增加；公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费157.03万元，比上年减少40.05万元，主要原因为在职人员减少以及根据要求压减机关日常运转经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1333.58万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周川洁  联系方式：023-55328010