蔈草镇政府机关2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.组织贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、政策，拟定全镇财政、国有资产管理、财务、会计方面的管理制度并组织实施，拟订和执行财政分配政策和财政管理体制，拟定财政发展战略和中长期规划，指导全镇财政工作。

2.管理全镇财政收支，依据《预算法》编制年度财政预算草案和决算，组织执行年度财政预算，管理行政事业性收费、政府性基金（附加）、社会保障资金等，负责财政综合平衡。

3.负责全镇罚没财物及政府非税收入的组织和管理工作。管理财政票据。

4.组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务开展。拟定和执行政府采购管理制度，负责政府采购监督管理工作。

5.负责国有资产的管理；组织实施国有资产的清产核资、权属界定、产权登记；负责资产评估项目的合规性审核；负责公共资源的统计、分析。

6.管理全镇财政公共支出和财政承担的经济发展支出，分配、管理各种有偿、无偿使用的财政专项资金。

7.组织执行《会计法》等法律法规及分行业会计制度，管理全镇会计工作。

8.组织执行《企业财务通则》和分行业财务制度，执行国家与企业的分配政策。

9.拟订和执行政府债务管理的制度和管理办法；管理政府债务；负责外国政府贷款、世行贷款等的监管，负责政府投融资管理，负责彩票发行的监管工作。

10.监督财税方针政策、法律法规的执行情况，检查财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

11.承办镇党委、镇政府和上级财政单位交办的事项。

（一）机构设置。

云阳县蔈草镇人民政府为县政府组成单位，内设党政办公室、党群工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室10个职能科室，下设劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、社区文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队5个直属事业单位。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2023年度预算编制的二级预算单位主要包括政府机关、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、社区文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队6个单位。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1953.11万元，其中：一般公共预算拨款1892.86万元，政府性基金预算拨款60.25万元国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加529.59万元，主要是乡村振兴建设等项目资金增多，经费拨款增加529.59万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1953.11万元，其中：一般公共服务支出629.36万元，公共安全支出2.55万元，文化旅游体育与传媒支出7.84万元，社会保障和就业支出869.39万元，卫生健康支出36.91万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出64.01万元，农林水支出276.69万元，住房保障支出38.35万元，灾害防治及应急管理支出1万元，其他支出17万元；支出较去年增加529.59万元，主要是基本支出增加115.13万元，项目支出增加414.46万元。

三、预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1892.86万元，一般公共预算财政拨款支出1892.86万元，比2022年增加468.74万元。其中：基本支出703.83万元，比2022年增加115.13万元，主要原因是机关新调入两人及政府办公楼整修，人员经费及机关运行经费有所增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1189.04万元，比2022年增加354.21万元，主要原因是乡村振兴建设等项目资金增多，主要用于民政优抚人员补助、公路建设、文化体育建设及旅游发展、党建建设等重点工作。

2023年政府性基金预算收入60.25万元，政府性基金预算支出60.25万元，比2022年增加60.25万元，主要原因是污水处理费增多，主要用于污水处理设施建设和运营。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算10万元，比2022年减少0.93万元。其中：公务接待费2万元，比2022年增加1.07万元，主要原因是林业检查较多，住宿费增多；公务用车运行维护费8万元，比2022年减少2万元，主要原因是公务用车换新，维修费减少。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费225.78万元，比上年增加20.79万元，主要原因为政府及村社区办公楼部分整修导致维修费及办公费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1189.04万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：牟蒋凤 联系方式：023-55328010