云阳县蔈草镇人民政府

关于2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

各位代表：

受蔈草镇人民政府委托，向大会报告2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志们提出宝贵意见。

一、2021年预算执行情况

2021年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大有力监督下，在上级财政部门的精心指导下，我镇的财政工作以党的十九大精神为指针，坚持稳中求进工作总基调，以贯彻落实《预算法》为主线，以改革创新为动力，积极发挥财政资金的引导作用，切实加强财政管理，深入推动镇域经济高质量发展，促进我镇经济和各项社会事业的健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入执行情况

2021年一般公共预算本级收入为2730.3万元，具体分为三保经费2108.12万元（其中保基本民生1028.25万元，保工资880.33万元，保运转199.54万元），非三保经费622.18万元。一般公共预算本级收入中本级财政收入132.67万元，超额完成财政收入任务96.67万元。

2.一般公共预算支出执行情况

2021年一般公共预算本级支出2730.3万元，其主要构成为：一般公共服务支出609.25万元，占比22.3%；公共安全支出1.92，占比0.07%；文化旅游体育与传媒支出49.93万元，占比1.83%；社会保障和就业支出1122.86万元，占比41.13%；卫生健康支出59.74万元占比2.19%；节能环保支出50万元，占比1.83%；城乡社区支出46.82万元，占比1.71%；农林水支出641.17万元，占比23.48%；交通运输支出73.41万元，占比2.69%；住房保障支出46.31万元，占比1.7%。一般公共预算支出中占比最大的为社会保障和就业支出，主要用于城市低保、农村低保、临时救助、三无五保孤儿、优抚对象等民政救助。

3.一般公共预算收支平衡情况

2021年，一般公共预算收入总计2730.3万元，一般公共预算支出总计2730.3万元。收入总计减去支出总计，当年一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金预算收入执行情况。2021年我镇政府性基金预算收入均为本级财政收入，总合计为4.71万元，无上年结余资金，相较于2020年减少676.35万元，主要是减少了农村四好公路项目。

2.政府性基金预算支出执行情况。2021年我镇政府性资金支出为4.71万元，政府性基金的收入与支出平衡。支出主要用于场镇运行维护。

二、2022年财政预算草案

（一）一般公共预算收支预算草案

2022年全镇一般公共预算收入预计2812.21万元，预计比2021年完成数增长3%。全镇一般公共预算支出2785.02万元。收支相抵后当年一般公共预算收支平衡。

1. 一般公共预算本级收入情况。全镇一般公共预算收入预计2812.21万元，其中本级财政收入预计136.65万元（上浮3%），上级补助收入预计2675.56万元。

2.一般公共预算支出安排重点

社会保障和就业支出：在2021年实际支出的明细情况中，社会保障和就业支出占总支出的41.13%，排列第一位。这部分支出主要用于在乡复员军人、伤残抚恤、死亡抚恤等民政优抚支出，三无、五保、孤儿、农村低保、城市低保、临时救助等救助支出，2022年预计此类项目也将继续成为我镇支出安排的重点。

农林水支出：2021年实际支出的明细情况中，农林水支出占比23.48%，排列第二位，主要用于农村饮水安全项目建设，农村公路建设、乡村振兴与脱贫攻坚衔接等相关支出，2022年预计乡村振兴衔接项目将成为我镇农林水支出安排的重点。

三、2022年财政工作思路及重点

1.依法加强收入征管。注重财源建设，积极协税护税，全力支持依法征收部门发挥职能，做到应征尽征、应收尽收，保持财政收入稳定增长。

2.严格财政财务管理。严格执行《预算法》相关规定，增强预算约束力，合理且高效地使用资金，加强支出的过程控制，严格控制新增支出，严格控制三公经费，确保财政收支平衡。强化完善“村财镇管”，提高资金使用效率。

3.不断加强民生保障。继续将民生保障、基础设施建设、产业发展等强农惠农资金支出予以重点保障，严格贯彻执行各项强农惠农政策，确保我镇农村各项社会事业持续发展。