云阳县人民政府

关于2023年县级预算调整方案（草案）的报告

——2023年12月27日在县第十八届人大常委会第十三次会议上

县政府常务副县长  甘露

县人大常委会：

受县人民政府的委托，现将2023年县级预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

今年以来，县政府坚决贯彻党的二十大精神，认真落实市委、县委决策部署，严格落实县人大预算决议，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，落实党政机关过紧日子要求，大力优化支出结构，加强县委重大决策财力保障，兜牢兜实“三保”底线，防范化解债务风险。根据政策执行和预算完成情况，按预算法有关规定，需对预算进行调整。

一、预算调整事项

（一）新增政府债务。

重庆市财政局下达我县2023年新增政府债券152300万元，其中一般债券2300万元，拟安排用于渝东北地质灾害综合防治体系建设等3个项目。专项债券150000万元，拟安排用于云阳县人民医院黄石分院等16个项目（详见调整方案附表4）。

（二）上级转移支付调整。

上级转移支付增加188970万元，其中一般公共预算转移支付增加161028万元，政府性基金预算转移支付增加27942万元。

（三）预算支出压减。

为深入贯彻落实党政机关过“紧日子”精神，拟压减重大项目前期工作经费815万元、森林保险及管护专项191万元。

    二、预算调整方案

（一）一般公共预算。

县第十八届人大常委会第九次会议审议批准全县一般公共预算收入预算总计为925341万元，其中，本级收入190000万元，转移性收入为735341万元。全县一般公共预算收入预算总计调整为1032169万元，调增106828万元。其中本级收入190000万元保持不变；转移性收入842169万元，调增106828万元，主要是上级补助收入调增161028万元、调入资金调减56500万元、债务转贷收入调增2300万元。调入资金调整的主要项目为调减政府性基金预算调入资金60000万元、调增教育专户调入资金3500万元。

县第十八届人大常委会第九次会议审议批准全县一般公共预算支出预算总计为925341万元，其中，本级支出884180万元，转移性支出41161万元。全县一般公共预算支出预算总计调整为1032169万元，调增106828万元。其中，本级支出调整为979048万元，调增94868万元，主要是新增补助收入用于社会保障、节能环保、农林水、交通等方面支出；转移性支出53121万元，调增11960万元，主要是市级调增机关事业单位养老保险基金收支缺口财政补助资金、普惠金融发展专项资金上解支出。

（二）政府性基金预算。

县第十八届人大常委会第九次会议审议批准全县政府性基金收入预算总计为571346万元，其中，本级收入175700万元，转移性收入为395646万元。全县政府性基金收入预算总计调整为749288万元，调增177942万元。其中，本级收入175700万元保持不变；转移性收入调整为573588万元，调增177942万元，主要是调增上级补助收入27942万元、调增债务转贷收入150000万元。

县第十八届人大常委会第九次会议审议批准全县政府性基金支出预算总计为571346万元，其中，本级支出457346万元，转移性支出114000万元。全县政府性基金支出预算总计调整为749288万元，调增177942万元。其中，本级支出调整为694840万元，调增237494万元，主要是新增专项债券支出、安排重大项目征地拆迁成本、新增政府债务付息等。转移性支出54448万元，调减59552万元，主要是调减调出资金60000万元、调增上解支出448万元。

《2023年县级预算调整方案（草案）》连同以上报告，请予审查。

     附件：2023年县级预算调整方案（草案）