云阳县消防救援局

2026年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。云阳县消防救援局承担着防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的职责。

（二）单位构成。云阳县消防救援局设机关和两个基层消防救援站，分别为望江消防救援站、纱滨路消防救援站，下辖1个预算单位，系局本级。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1026.69万元，其中：一般公共预算拨款1026.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；本年收入较上年增加220.04万元，主要原因是市财政通过县财政下达260万元，专项用于消防站前期建设及危房改造项目，导致收入相应增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数1026.69万元，其中：一般公共服务支出1026.69万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元；收入较去年增加220.04万元，主要原因是市财政通过县财政下达260万元，用于消防站前期建设及危房改造项目增加。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1026.69万元，一般公共预算财政拨款支出1026.69万元，比2025年增加220.04万元。其中：基本支出0万元，与2025年持平，主要原因是县财政均以项目形式拨付经费预算；项目支出1026.69万元，比2025年增加220.04万元，主要原因是市财政通过县财政下达260万元，用于消防站前期建设及危房改造项目增加。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，与2025年持平，主要原因是2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是无“三公”经费预算支出；公务接待费0万元，与2025年持平，主要原因是无“三公”经费预算支出；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平，主要原因是无“三公”经费预算支出；公务用车购置费0万元，与2025年持平，主要原因是无“三公”经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费156.00万元，比上年减少40.00万元，主要原因为财政预算拨付减少；经费主要用于大队日常运行支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位2026年政府采购预算总额290.00万元，其中：政府采购货物预算30.00万元，较上年增加10.47万元；政府采购工程预算260.00万元；政府采购服务预算0万元。上述预算资金均来源于一般公共预算拨款。考虑到2025年政府采购货物预算19.53万元虽已纳入年初预算安排，但由于当年县级财政资金优先保障“三保”支出，该项目未能下达用款计划，因此未实际执行。年度终了后，该笔资金已按财政规定收回，未结转至下年使用。2026年，我们将结合上年度项目执行情况，进一步强化预算编制与执行的衔接，确保政府采购项目规范有序实施。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1026.69万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆21辆，其中执勤执法用车3辆、应急保障用车2辆、特种车辆16辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：董俊志  联系方式：023-55168701