政协云阳县委员会办公室2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。加强思想政治引领，广泛凝聚共识。

（二）单位构成。政协云阳县委员会机关内设七委一室（提案委、经济委、教科文卫委、社法民宗委、学习联络委、人资环建委、农业农村委和办公室）、委室下设十科一中心（文秘科、行政科、组织人事科、提案科、人资环建科、经济科、教科文卫科、学习联络科、社法民宗科、农业农村科、信息中心）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1414.02万元，其中：一般公共预算拨款1414.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加252.39万元，主要是人员经费拨款增加252.39万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1414.02万元，其中：一般公共服务支出1031.61万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出239.19万元，卫生健康支出59.9万元，住房保障支出83.32万元；支出较去年增加252.39万元，主要是基本支出增加252.39万元，项目支出减少311万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1414.02万元，一般公共预算财政拨款支出1414.02万元，比2022年增加252.39万元。其中：基本支出1414.02万元，比2022年增加252.39万元，主要原因是人员工资调标和人员增加所致，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出0万元，比2022年减少311万元，主要原因是当年项目支出未纳入年初预算。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算38万元，比2022年减少17万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费8万元，比2022年减少20万元，主要原因是加强过紧日子制度建设，各项支出精打细算，规范“三公”经费全过程管理等措施减少“三公”经费支出；公务用车运行维护费30万元，比2022年增加3万元，主要原因是部分公务车老旧，维修成本高。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费295.6万元，比上年增加3.54万元，主要原因为乡村振兴工作导致出差费增加等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李红军  联系方式：023-55128269）