政协云阳县委员会办公室2021年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。加强思想政治引领，广泛凝聚共识。

（二）单位构成。政协云阳县委员会机关内设七委一室（提案委、经济委、教科文卫委、社法民宗委、学习联络委、人资环建委、农业农村委和办公室）、委室下设十科一中心（文秘科、行政科、组织人事科、提案科、人资环建科、经济科、教科文卫科、学习联络科、社法民宗科、农业农村科、信息中心）。因政协信息中心没有独立核算，政协办公室预算里面包含信息中心数据。

    二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1400.48万元，其中：一般公共预算拨款1400.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加77.4万元，主要是增加三名职工的工资福利支出和公用经费支出，经费拨款增加77.4万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1400.48万元，其中：一般公共服务支出预算1110.18万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算196.48万元，卫生健康支出预算50.33万元，住房保障支出预算43.49万元。支出预算较2020年增加77.4万元，主要是基本支出预算增加77.4万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1400.48万元，一般公共预算财政拨款支出1400.48万元，比2020年增加77.4万元。其中：基本支出1113.48万元，比2020年增加120.4万元，主要原因是增加三名职工的工资福利支出和公用经费支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，遗属人员生活补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出287万元，比2020年减少43万元，主要原因是减少了改善办公条件等项目的预算，主要用于参政议政、民主监督、视察调查等活动支出。

政协云阳县委员会办公室2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2021年“三公”经费预算18万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费8万元，与2020年持平；公务用车运行维护费10万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

    五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

政协办公室机关2021年一般公共预算财政拨款运行经费288.82万元，比上年增加15.37万元，主要原因为增加三名人员的公用经费，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

政协信息中心为我单位为事业单位，在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。政府采购预算总额28.7万元，其中：政府采购货物预算28.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款287万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2020年12月，共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式，电话：023-55128269