政协云阳县委员会办公室2019年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

    政协云阳县委员会办公室内设七委一室（提案委、经济委、教科文卫委、社法民宗委、学习联络委、人资环建委、农业农村委、办公室）、办公室下设三科一中心（文秘科、行政科、组织人事科、信息中心）。

主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。

    二、部门预算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款收入1343.92万元，一般公共预算财政拨款支出1343.92万元，比2018年增加315.08万元。其中：基本支出965.99万元，比2018年增加290.32万元，主要原因是增加了目标绩效考核奖和离退休人员的健康休养费及增加两个机构的工作经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出249万元，比2018年减少104.17万元，主要原因是减少了委员视察、编印政协文史资料、书画院作品展、政协常委会会议、政协常委组成人员视察调研费、各界人士座谈会、政协委员界中培训费、优秀提案调研费等专项经费的预算。

    政协云阳县委员会办公室2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算18万元，与2018年减少32万元。其中：公务接待费8万元，与2018年减少12万元，主要原因是我单位严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数，做到公务接待费只减不增；公务用车运行维护费10万元，与2018年减少20万元，主要原因是公务用车严格按照公务车管理制度执行，定点加油、定点修车、定点洗车，驾驶人员凭派车单出车，做到公务用车运行维护费只减不增；公务用车购置费无。

    四、其他重要事项的情况说明

    1. 机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费275.31万元，比上年增加151.92万元，主要原因为县级部门公用经费标准统一提高，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

    2. 政府采购情况。2019年政府采购预总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    3. 绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款249万元。

    4. 国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    五、专业性名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    本单位预算公开联系方式：023-55128269