云阳县总工会2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。云阳县总工会职能职责为维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全县职工积极参与建设和改革；完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与机关和企业、事业的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质；建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。 

（二）单位构成。云阳县总工会为县委群团部门，内设2部1室（基层组织建设部、服务发展部、综合办公室）、1个直属事业单位，行政编制7人，在职职工人数6人，事业编制5人，在职职工人数5人。直属事业单位云阳县职工服务中心，该单位未进行独立核算，此预算公开表及说明包含该单位数据。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数298.28万元，其中：一般公共预算拨款298.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加64.85万元，主要是人员经费拨款增加64.85万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数298.28万元，其中：一般公共服务支出216.84万元，社会保障和就业支出50.48万元，卫生健康支出13.73万元，住房保障支出17.24万元；支出较去年增加64.85万元，主要是基本支出增加64.85万元，项目支出减少2.11万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入298.28万元，一般公共预算财政拨款支出298.28万元，比2022年增加64.85万元。其中：基本支出298.28万元，比2022年增加64.85万元，主要原因是人员经费调标导致支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少2.11万元，主要原因是当年项目支出未纳入年初预算。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6万元，比2022年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费1万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费5万元，比2022年增加0.5万元，主要原因是公务车老旧，导致维修费用增加；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费38.2万元，比上年增加1.86万元，主要原因为乡村振兴工作导致出差费增加等；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李正吉  联系方式：023-55163573）