云阳县总工会2021年预算情况说明

    一、单位基本情况

   （一）职能职责。云阳县总工会职能职责为维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全县职工积极参与建设和改革；完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与机关和企业、事业的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质；建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。 

   （二）单位构成。云阳县总工会为县委群团部门，内设2部1室（基层组织建设部、服务发展部、综合办公室）、1个直属事业单位，行政编制7人，在职职工人数7人，事业编制5人，在职职工人数3人。直属事业单位云阳县职工服务中心，该单位未进行独立核算，此预算公开表及说明包含该单位数据。

    二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2021年年初预算数241.25

万元，其中：一般公共预算拨款 241.25万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2020年增加 29.45万元，主要是人员经费和公用经费拨款增加 29.45万元。

   （二）支出预算：2021年年初预算数 241.25万元，上年结转1.13万元，合计242.38万元。其中：一般公共服务支出预算 181.60万元，上年结转1.13万元，社会保障和就业支出预算 39.33万元，卫生健康支出预算 11.11万元，住房保障支出预算 9.21万元。支出预算较2020年增加29.45万元，主要是基本支出预算增加29.45万元，增加上年结转1.13万元。

    三、部门预算情况说明

    2021年一般公共预算财政拨款收入241.25万元，一般公共预算财政拨款支出241.25万元，上年结转1.13万元，合计242.38万元，比2020年增加30.58万元。其中：基本支出242.38万元，比2020年增加30.58万元，主要原因是人员及公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算3.62万元，比2020年增加3.5元。其中：比2020年增加3.5万元，主要原因是增加职工服务中心公务车运行维护费；公务接待费0.12万元，比2020年增加0万元；公务用车运行维护费3.5万元，比2020年增加3.5万元，主要原因是增加职工服务中心公务车运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2021年一般公共预算财政拨款运行经费241.25万元，上年结转1.13万元，合计242.83万元，比上年增加  30.58万元，主要原因为保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助和用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。无。

3. 绩效目标设置情况。

本单位无项目支出。

4. 国有资产占有使用情况。

本单位无国有资产，本单位资产属工会资产。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：

     联系人：颜槐花，电话：023-55163573