云阳县环境卫生管理所2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责；负责城区环境卫生管理工作；负责城区环境卫生设施设备、公厕管护工作；负责对全县乡镇环境卫生进行业务指导和技术培训工作。

（二）单位构成

 本单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1123.31万元，其中：一般公共预算拨款723.31万元，政府性基金预算拨款400万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。收入较2023年增加573.52万元，主要原因是项目支出经费拨款增加577.23万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1123.31万元，其中：社会保障和就业支出预算104.24万元，卫生健康支出预算23.94万元，住房保障支出预算23.73万元，城乡社区支出预算444.41万元。支出预算较2023年增加573.52万元，主要原因是项目支出预算增加577.23万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入723.31万元，一般公共预算财政拨款支出723.31万元，比2023年增加173.52万元。其中：基本支出546.09万元，比2023年减少3.7万元，主要原因是2023年单位在职人数减少1名，主要用于保障25名在职人员工资福利、社会保险缴费及22名退休人员补助等，并保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出177.23万元，比2023年增加177.23万元，主要原因是2024年我所根据业务需要申报项目支出，主要用于分类垃圾桶采购与三峡库区次级河流清漂等重点工作。

2024年政府性基金预算收入400万元，政府性基金预算支出400万元，比2023年增加400万元，主要原因是2024年下达重庆市三峡水库清漂能力提升政府性基金预算，主要用于采购清漂作业船只，保障水域清漂等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8.5万元，比2023年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是我所无因公出国（境）费用发生；公务接待费0.5万元，比2023年增加0万元；公务用车运行维护费8万元，比2023年减少2万元，主要原因是2024年三公经费一般公共预算财政拨款收入压减；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是2024年无公务用车购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额400万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算400万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款177.23万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谢佳明，联系方式：023-55189128