云阳县房地产管理所

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位负责国有公房管护及租金收取；负责房屋住用安全管理及危房鉴定工作；负责廉租房建设管理及低收入住房困难家庭租金补贴工作；负责物业管理活动的监督管理，指导做好物业管理服务工作；负责白蚁防治工作。

（二）单位构成

云阳县房地产管理所为县住房和城乡建设委员会管理的事业单位。内设住保科、住用安全科、财务科、物业科、办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数456.95万元，其中：一般公共预算拨款456.95万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少148.80万元，主要是人员经费拨款减少26.70万元，日常公用经费减少9.75万元，项目经费减少112.35万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数456.95万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算60.73万元，卫生健康支出预算21.53 万元，城乡社区支出预算342.13万元，住房保障支出预算32.56万元。支出预算较2023年减少148.80万元，主要是基本支出预算减少36.45万元，项目支出预算减少112.35万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入456.95万元，一般公共预算财政拨款支出456.95万元，比2023年减少148.80万元。其中：基本支出446.00万元，比2023年减少36.45万元，主要原因是2024年单位新增退休人员，人员支出及公用经费支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出10.95万元，比2023年减少112.35 万元，主要原因是2024年年初预算未安排项目支出。

云阳县房地产管理所2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6.00万元，比2023年减少9.00万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.50万元，与2023年无变化；公务用车运行维护费5.50万元，比2023年减少9万元，主要原因是2024年单位严格控制“三公”经费，加强公务用车管理，减少支出；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：何兵   联系方式：023-55188805