云阳县药品采购服务中心2023年单位预算情况说明

      一、单位基本情况

      （一）职能职责

      云阳县药品采购服务中心（云阳县机关医务室）职能职责：负责本区域医疗机构药品和医用耗材的采购服务，拟定并组织实施药品和医用耗材采购工作制度、工作程序和工作纪律；负责推进医药招标采购平台建设；负责医药价格信息监测和发布；负责离休干部的诊疗和日常保健工作；协助审核离休干部的就医单据发票；负责定点特殊病种病人的诊疗；负责协调和服务原撤停办管理的企业退休人员职业病医疗工作；完成主管部门交办的其他工作。

      （二）单位构成

      云阳县药品采购服务中心（云阳县机关医务室）核定事业编制11名，实有编制人数10名。

      二、单位收支总体情况

      （一）收入预算：2023年年初预算数219.24万元，其中：一般公共预算拨款219.24万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2022年增加14.23万元，主要是人员岗位晋升后工资增加、社保缴费基数、住房公积金缴费基数自然增长而使经费拨款增加14.23万元。

      （二）支出预算：2023年年初预算数219.24万元，其中：一般公共服务支出预算219.24万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算28.07万元，卫生健康支出预算180.58万元，住房保障支出预算10.59万元。支出预算较2022年增加14.23万元，主要是基本支出预算增加18.18万元，项目支出预算减少3.95万元。

      三、单位预算情况说明

      2023年一般公共预算财政拨款收入219.24万元，一般公共预算财政拨款支出219.24万元，比2022年增加14.23万元。其中：基本支出219.24万元，比2022年增加18.18万元，主要原因是人员岗位晋升、社保缴费基数、住房公积金基数自然增长等，主要用于保障云阳县药品采购服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，比2022年减少3.95万元，主要原因是2022年的项目支出预算是2021年基本资支出结余结转成项目下达到2022年。

云阳县药品采购服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      四、“三公”经费情况说明

      2023年“三公”经费预算2.00万元，比2022年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2022年减少0.00万元；公务接待费2.00万元，比2022年减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比2022年减少0.00万元；2023年无公务用车购置费预算。

      五、其他重要事项的情况说明

      （一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

      （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.6万元：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.6万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

      （三）绩效目标设置情况。本单位2023年年初暂无项目支出。

      （四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

      六、专业性名词解释

      （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

      （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

      （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      单位预算公开联系人：唐金慧联系方式：023-55128610